03/01/2014 | CONSULENZA VIAGGI VACANZE DI BOLZONELLA BERTILLA | CF: 03970930271 PIVA: 03970930271 | 7.800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0004 del 03/01/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X9D0C9632A | DECRETO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI PER TRASFERTE ISTITUZIONALI | CONSULENZA VIAGGI VACANZE DI BOLZONELLA BERTILLA CF: 03970930271 | 360 gg. | 03/01/2014 | 31/12/2014 | 8.998,15 ¤ |
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07/01/2014 | ITAS - ASSITECA SPA | CF: 09743130156 | 72.659,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0011 del 07/01/2014 | Generica | 1835245C12 | Pagamento polizza Assicurazione ALL RISKS , compagnia ITAS | | | 07/01/2014 | 15/01/2014 | 72.659,00 ¤ | |
08/01/2014 | CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | CF: 00608720934 PIVA: 00608720934 | 9.900,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0007 del 08/01/2014 | | 0796661174 | AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONE DEI SERVIZI E PROVE DI LABORATORIO DEI MATERIALI EDILI DA COSTRUZIONE. ANNO 2014. | | | | | 0,00 ¤ |
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08/01/2014 | MAGGIOLI | CF: 06188330150 PIVA: 02066400405 | 885,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0008 del 08/01/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X4D0C9632C | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
09/01/2014 | CROSATO DOTT. MARIO | CF: CRSMRA46D11L407K PIVA: 00480400266 | 3.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0010 del 09/01/2014 | | X250C9632D | ASSISTENZA TECNICA DELLO STUDIO CROSATO MARIO DI TREVISO PER GLI ADEMPIMENTI TELEMATICI E ALTRE PRATICHE - | CROSATO DOTT. MARIO CF: CRSMRA46D11L407K | | | | 1.514,00 ¤ |
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16/01/2014 | INSIEL MERCATO SPA | CF: 01155360322 PIVA: 01155360322 | 7.270,26 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0012 del 16/01/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XB00B4666A | Decreto di affidamento servizio di manutenzione e assistenza sui software Insiel extra Linee Ascot, Oracle Ge.Di anno 2014. Insiel Mercato s.p.a. P. I.V.A. 01155360322 | INSIEL MERCATO SPA CF: 01155360322 | 1 Anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 7.270,26 ¤ | |
16/01/2014 | ADLER LIBRI SRL E ALTRE LIBRERIE, CASE ED. | CF: 00303970289 PIVA: 00303970289 | 1.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0013 del 16/01/2014 | | XF80C9632E e CIG da assegnare a librerie specifiche | Decreto di affidamento fornitura prodotti editoriali anno 2014 presso libreria Adler Libri S.r.l. e presso altre librerie | | 12 mesi | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 662,31 ¤ |
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16/01/2014 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | CF: 03834380275 PIVA: 03834380275 | 300,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0015 del 16/01/2014 | | XB30C96336 | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
16/01/2014 | KM261S.n.c. di Rella Marco e Bonaventura Klaus (TREVISO) | CF: 04419820263 PIVA: 04419820263 | 218,40 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0016 del 16/01/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XDB0C96335 | AFFIDAMENTO FORNITURA BICICLETTA. | KM261 SNC DI RELLA MARCO E BONAVENTURA KLAUS CF: 04419820263 | 1 Giorno | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 229,51 ¤ | |
16/01/2014 | FORSYSTEM DI FORNER PAOLO | CF: FRNPLA68A28F443J PIVA: 03848150268 | 1.891,98 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0017 del 16/01/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X8B0C96337. | DECRETO DI affidamento RINNOVO LICENZE EXTRAFAX E SYMANTEC BACKUP EXEC. CIG X8B0C96337. | FORSYSTEM DI FORNER PAOLO CF: FRNPLA68A28F443J | 1 Giorno | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 1.891,98 ¤ | |
16/01/2014 | POSTECOM SPA CF E P. IVA 05838841004-2001 SERVICE SRL CF E P. IVA 03606610263-PROCED SRL CF E P. IVA 01952150264-SGE SRL CF E P. IVA01675950263-CENTRO CONTABILE TREVISO SRL CF E P. IVA 03027250269-NUOVA COLORE SRL P. IVA 03866710266-CCIAA P. IVA 00484170261 CF 80009550262 | | 1.800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0018 del 16/01/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 000000000 | FORNITURA MATERIALE E SPESE DI MODESTA ENTITA' ANNO 2014 | | 1 anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.137,30 ¤ |
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16/01/2014 | ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL | CF: 03065090247 PIVA: 03065090247 | 250,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0014 del 16/01/2014 | | X080C96334 | Decreto di affidamento servizio di assitenza e manutenzione sistema di videosorveglianza aziendale anno 2014 | | 12 mesi | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 250,00 ¤ |
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17/01/2014 | VARIE DITTE | | 1.600,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0023 del 17/01/2014 | | 0000000000 | AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE E FATTURATE DALLE DITTE CHE FORNISCONO SERVIZI E CONSULENZE AD ATER IN BASE A CONTRATTI GIA' STIPULATI | | 12 mesi | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 6,80 ¤ |
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20/01/2014 | ZUANIER Ing FLAVIO | CF: ZNRFLV53E05L736C PIVA: 10930531008 | 2.080,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0024 del 20/01/2014 | | ZDA0D3F8F4 | INCARICO DI ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) PER IL COMPLESSO INTEGRATO DI 8 ALLOGGI E CENTRO SOCIALE POLIVALENTE IN COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI. | | | | | 0,00 ¤ |
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24/01/2014 | SALVALAGGIO RENATO | CF: SLVRNT63D06L407K PIVA: 03881290260 | 821,60 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0026 del 24/01/2014 | | Z4A0D6B760 | INCARICO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI AI SENSI DEL DPCM 5/12/1997 DEI SOLI PACCHETTI COSTRUTTIVI PER IL FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE DI 9 ALLOGGI IN COMUNE DI SALGAREDA (TV) | | | | | 821,60 ¤ | |
28/01/2014 | IL TIMBRO DI GASPARINI FABRIZIO | CF: GSPFRZ63B26L407Q PIVA: 03302950260 | 300,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0031 del 28/01/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X3B0C96339 | Decreto di affidamento fornitura timbri, tamponi e ricambi anno 2014 | | 1 anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 110,70 ¤ |
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28/01/2014 | POSTEL S.P.A. | CF: 04839740489 PIVA: 05692591000 | 8.300,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0032 del 28/01/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X130C9633A | SERVIZIO SPEDIZIONE BOLLETTINI, FATTURE, STAMPA E IMBUSTAMENTO DI COMUNICAZIONI INVIATE A GRUPPI RILEVANTI DI DESTINATARI ANNO 2014 (Postel SpA CIG X130C9633A) | | 1 Anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 9.782,81 ¤ |
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29/01/2014 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CF: 97103880585 PIVA: 01114601006 | 19.500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0033 del 29/01/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XE60C9633B XBEOC9633C | SPESE POSTALI PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA, ANNO 2014. (Poste italiane SpA ? servizi CIG XE60C9633B / Poste Italiane SpA - affrancatrice CIG XBEOC9633C) | POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585 | 1 Anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 28.083,88 ¤ |
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30/01/2014 | DITTE VARIE | | 35.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0034 del 30/01/2014 | | 0000000000 | ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI DALLE SQUADRE OPERAI ATER IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ? PRIMO SEMESTRE ANNO 2014. | | 180 giorni | 01/01/2014 | 30/06/2014 | 31.856,78 ¤ | |
04/02/2014 | SOTREVA Spa | CF: 02213880269 PIVA: 02213880269 | 6.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0035 del 04/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X960C9633D | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTOMEZZI AZIENDALI ANNO 2014. CIG X960C9633D. | SOTREVA Spa CF: 02213880269, AUTOSILE SRL CF: 03076450265 | 1 Anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 8.197,63 ¤ |
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06/02/2014 | Mattarollo dott. Iulia | CF: MTTLIU61S62L424P PIVA: 03206270260 | 1.444,47 ¤ | Autorizzazione n. 14/0050 del 06/02/2014 | Generica | 0000000000 | Attivitą Medico competente dell'Azienda - anno 2013 | MATTAROLLO DOTT.SA IULIA CF: MTTLIU61S62L424P | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1.444,47 ¤ | |
06/02/2014 | TECNOSYS SRL | CF: 00555940865 PIVA: 00555940865 | 1.800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0036 del 06/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X1E0C96340 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROCEDURA SOFTWARE PER ESTRAZIONE DATI E TRACCIATO POSTEL PER ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA. CIG X1E0C96340 | TECNOSYS SRL CF: 00555940865 | 30 giorni | 06/02/2014 | 05/03/2014 | 4.332,00 ¤ |
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06/02/2014 | SEAC CEFOR SRL | CF: 01782450223 PIVA: 01782450223 | 325,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0037 del 06/02/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF10C96341 | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
06/02/2014 | PASE GIOVANNI DI PASE G. E C. SNC | CF: 02421070265 PIVA: 02421070265 | 5.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0038 del 06/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X6E0C9633E | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTOMEZZI IN USO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE ? PERSONALE DI CONEGLIANO ANNO 2014. | | 6 MESI (ATINCIPATA LA SCADENZA) | 01/01/2014 | 30/06/2014 | 107,92 ¤ |
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10/02/2014 | CARRARO ASCENSORI SRL | CF: 02419960261 PIVA: 02419960261 | 1.917,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0039 del 10/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF90CC9A10 | AGGIUDICAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE A SEGUITO DI FENOMENO ELETTRICO. FABBRICATO IN CONEGLIANO VIA SETTEMBRINI 71 | CARRARO ASCENSORI SRL CF: 02419960261 | 5 giorni | 19/02/2014 | 24/02/2014 | 1.917,00 ¤ | |
10/02/2014 | GRAFICHE TIPOLITOGRAFICHE TINTORETTO DI R.LUCATELLO & C. SNC | CF: 00115240269 PIVA: 00115240269 | 200,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0040 del 10/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X5D0A476DD | Decreto di affidamento fornitura blocchi verbale di cantiere. | SILEAGRAFICHE SRL CF: 01748020268, GRAFICHE TINTORETTO S.R.L. CF: 00853490266 | 1 Giorno | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 200,00 ¤ |
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11/02/2014 | IMQ S.P.A. | CF: 12898410159 PIVA: 12898410159 | 136,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0041 del 11/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XD10CC9A11 | AGGIUDICAZIONE VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SEDE ATER (DPR 162/1999) | IMQ S.P.A. CF: 12898410159 | 1 Giorno | 11/02/2014 | 26/02/2014 | 136,00 ¤ | |
11/02/2014 | UNI IT SRL | CF: 01827210228 PIVA: 01827210228 | 12.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0043 del 11/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X460DB6E3C | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA MANDATI E DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01/01/2014- 31/12/2018 - CIG X460DB6E3C | UNI IT SRL CF: 01827210228 | 60 Mesi | 01/01/2014 | 31/12/2018 | 0,00 ¤ |
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11/02/2014 | L'UFFICIO DEL CENTRO Srl | CF: 02376070260 PIVA: 02376070260 | 800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0044 del 11/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X1E0DB6E3D | Decreto di affidamento fornitura di stampati, materiale di cancelleria per ufficio, accessori elettronici in limitate quantitą e in caso d'urgenza per l'anno 2014 L'Ufficio del Centro S.r.l. P. IVA 02376070260 | L'UFFICIO DEL CENTRO Srl CF: 02376070260 | 1 Anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 492,59 ¤ |
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11/02/2014 | Case Editrici diverse | | 8.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0042 del 11/02/2014 | | 0000000000 | Decreto di affidamento fornitura riviste, banche dati, DVD, CD e periodici per aggiornamento personale dipendente anno 2014 CIG da attribuire per ciascun abbonamento attivato | | 12 MESI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.103,99 ¤ |
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12/02/2014 | VENEZIA STUDI SRL | CF: 03738840275 PIVA: 03738840275 | 700,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0045 del 12/02/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF10DB6E3E | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
12/02/2014 | BOTTER GIANFRANCO & FIGLI SNC | CF: 00893140269 PIVA: 00893140269 | 300,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0046 del 12/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC90DB6E3F | Decreto di affidamento fornitura copie chiavi, lucchetti, telecomandi e servizio sblocco porte anno 2014 | BOTTER GIANFRANCO & FIGLI SNC CF: 00893140269 | 1 Anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 226,23 ¤ |
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12/02/2014 | FALEGNAMERIA BRIANESE F.LLI SNC | CF: 03025140264 PIVA: 03025140264 | 16.465,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0047 del 12/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA90CC9A12 | AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGI DI PROPRIETA' ATER SITI IN COMUNE DI PAESE VIA SOTTANA 23/41 | FALEGNAMERIA BRIANESE F.LLI SNC CF: 03025140264 | 150 giorni | 27/02/2014 | 10/12/2014 | 16.432,50 ¤ |
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14/02/2014 | C.V.V. DI BOLZONELLA BERTILLA | CF: BLZBTL61H41F904C PIVA: 03970930271 | 7.800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0048 del 14/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X9D0C9632A | affidamento servizio annuale di prenotazione e acquisto biglietti PER TRASFERTE ISTITUZIONALI - decreto che sostituisce il decreto n. 4 del 2014 | C.V.V. DI BOLZONELLA BERTILLA CF: BLZBTL61H41F904C | 12 MESI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 779,04 ¤ |
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17/02/2014 | DE NOBILI LUIGI | CF: DNBLGU64D22L736P PIVA: 03358720278 | 6.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0049 del 17/02/2014 | | Z300DE10C0 | INCARICO DI ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' AZIENDALE DA LOCARE E/O CEDERE ALL'ASTA IN PROVINCIA DI TREVISO - LOTTO 1 | | | | | 0,00 ¤ |
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17/02/2014 | BASSO ING. GIORGIO | CF: BSSGRG51B10F443N PIVA: 00633460266 | 6.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0050 del 17/02/2014 | | Z3E0DE1195 | INCARICO DI ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' AZIENDALE DA LOCARE E/O CEDERE ALL'ASTA IN PROVINCIA DI TREVISO - LOTTO 2 | | | | | 0,00 ¤ |
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17/02/2014 | POSSAMAI Ing. MARIA | CF: PSSMRA56R50G645U PIVA: 00809740269 | 6.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0051 del 17/02/2014 | | ZAD0DE1216 | INCARICO DI ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' AZIENDALE DA LOCARE E/O CEDERE ALL'ASTA IN PROVINCIA DI TREVISO - LOTTO 3 | | | | | 0,00 ¤ |
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18/02/2014 | ASCO SYSTEMS SRL | CF: 00757440268 PIVA: 00757440268 | 7.170,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0052 del 18/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA10DB6E40 | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 PERSONAL COMPUTER - CIG XA10DB6E40 | ASCO SYSTEMS SRL CF: 00757440268, ALDEBRA SPA CF: 01170810228, DRZ OFFICE CF: 03082730262 | 15 Giorni | 24/02/2014 | 14/03/2014 | 7.170,00 ¤ |
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19/02/2014 | ECIS SRL | CF: 00681560272 PIVA: 00681560272 | 15.828,09 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0055 del 19/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X810CC9A13 | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 7 ALLOGGI SITO IN TREVISO VIA SABOTINO 33 | ECIS SRL CF: 00681560272 | 137 giorni | 19/02/2014 | 29/10/2014 | 15.828,09 ¤ |
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21/02/2014 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | CF: 03834380275 PIVA: 03834380275 | 180,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0060 del 21/02/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X790DB6E41 | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
21/02/2014 | DATIPHONE SRL | CF: 03716340272 PIVA: 03716340272 | 1.300,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0062 del 21/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SU CENTRALINA TELEFONICA SELTA E SU TELEFONI SELTA ? CIG X290DB6E43 | ITALIA IMPIANTI ELETTRICI SRL CF: 01750030239, DATIPHONE s.r.l. CF: 03716340272, KLF Italia s.r.l. CF: 0447460026 | 1 Anno | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.284,00 ¤ |
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21/02/2014 | FASTCOM GROUP SRL | CF: 05500981211 PIVA: 05500981211 | 700,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0063 del 21/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X010DB6E44 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE FASTCOM ALBO FORNITORI WEB ? CIG X010DB6E44 | FASTCOM GROUP SRL CF: 05500981211 | 1 Giorno | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 700,00 ¤ |
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27/02/2014 | TELECOM ITALIA SPA | CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 | 7.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0066 del 27/02/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X840DB6E47 | AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI TELEFONIA FISSA I SEMESTRE 2014 | TELECOM ITALIA SPA CF: 00488410010 | 6 mesi | 01/01/2014 | 30/06/2014 | 9.905,00 ¤ |
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03/03/2014 | De Toni Edda via Rostirolla n. 6 Castelfranco Veneto | | 170,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0064 del 03/03/2014 | Generica | 0000000000 | Rimborso per danni alla caldaia a seguito di scarica elettrica. Quota rimborsata dall'assicurazione da versare all'inquilino. | | | | | 170,00 ¤ | |
03/03/2014 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | CF: 00879960524 PIVA: 04911190488 | 652,59 ¤ | Autorizzazione n. 14/0065 del 03/03/2014 | Generica | XDF0DB6E4B | intervento di riparazione a seguito sinistro automezzo BMW 520d targato EP299SA | | | | | 652,59 ¤ | |
03/03/2014 | PROMETEO SPA | CF: 02062450263 PIVA: 02062450263 | 1.169,59 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0067 del 03/03/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X0C0DB6E4A | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE PROMETEO PIATTAFORMA ATLANTE BRM/PMS ANNO 2014 | PROMETEO SPA CF: 02062450263 | 12 mesi | 16/02/2014 | 15/02/2015 | 1.169,59 ¤ |
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05/03/2014 | ATER TV | | 1.212,52 ¤ | Autorizzazione n. 14/0067 del 05/03/2014 | Generica | 0000000000 | giroconto interessi maturati al 31.12.2013, al netto imposte, su ccb fondi Cer e ccb fondi L.560 | | | | | 1.212,52 ¤ | |
05/03/2014 | FASTWEB SpA | CF: 12878470157 PIVA: 12878470157 | 39.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0068 del 05/03/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | CIG X670DB6E4E | AFFIDAMENTO DEL servizio di TELEFONIA FISSA PER LE SEDI AZIENDALI ? | FASTWEB S.P.A. CF: 12878470157, TELECOM ITALIA SPA CF: 00488410010 | 36 mesi | 09/07/2014 | 09/07/2017 | 31.703,67 ¤ |
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07/03/2014 | SARTORATO EVARISTO & FIGLI SRL | CF: 00768730269 PIVA: 00768730269 | 265,66 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0069 del 07/03/2014 | | X590CC9A14 | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO GAS E MESSA IN FUNZIONE CALDAIA AUTONOMA ALLOGGIO COMUNALE IN TREVISO BORGO MESTRE 33 | | 20 giorni | 07/03/2014 | 27/03/2014 | 265,66 ¤ | |
07/03/2014 | ASSITECA SPA | CF: 09743130156 PIVA: 09743130156 | 2.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0070 del 07/03/2014 | Affidamento diretto | X8F0DB6E4D | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI A CANTIERI APERTI NEL CORSO DEL 2013. | | 365 giorni | 01/01/2013 | 10/03/2014 | 1.100,05 ¤ |
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07/03/2014 | ASCO SYSTEMS SRL | CF: 00757440268 PIVA: 00757440268 | 130,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0071 del 07/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X170DB6E50 | AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA EMESSA A SEGUITO RIPARAZIONE PC | ASCO SYSTEMS SRL CF: 00757440268 | 10 GIORNI | 02/09/2013 | 12/09/2013 | 130,00 ¤ | |
10/03/2014 | notaio Viani Maurizio | CF: 03148460268 | 13.748,26 ¤ | Autorizzazione n. 14/0069 del 10/03/2014 | Generica | XB80B20AA4 | Competenze al notaio incaricato del Rogito notarile di acquisto area e fabbricato in Comune di Portobuffolč dott. Viani Maurizio | | | 21/02/2014 | 08/04/2014 | 13.748,26 ¤ | |
10/03/2014 | SIMMATICA SRL | CF: 03974300265 PIVA: 03974300265 | 2.700,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0072 del 10/03/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X3F0DB6E4F | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 SU APPLICATIVI LOTUS DOMINO/LOTUS NOTES. CIG X3F0DB6E4F | | 12 mesi | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2.700,00 ¤ | |
11/03/2014 | Studio notarile associato Baravelli ,Bianconi ,Talice | CF: 03463030266 | 6.763,84 ¤ | Autorizzazione n. 14/0070 del 11/03/2014 | Generica | XDC0CC9A17 | Competenze notarili per atto di acquisto in Comune di Povegliano via Roma | | | 13/02/2014 | 20/03/2014 | 6.763,84 ¤ | |
11/03/2014 | Andreuzza Camilla | | 7.600,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0071 del 11/03/2014 | Generica | 0000000000 | Restituzione assegno per rinuncia gara d'asta in Treviso via Marconi n. 2 cod. 108625010101 | | | | | 7.600,00 ¤ | |
11/03/2014 | DAL CIN VITTORINO | CF: DLCVTR50P04E071I PIVA: 00512740267 | 24.061,23 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0074 del 11/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZE30E0D7CB | INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A., DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE-COMMERCIALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL QUARTIERE SAN VINCENZO A ODERZO (TV). | DAL CIN VITTORINO CF: DLCVTR50P04E071I | 60 giorni | 14/04/2014 | 16/06/2014 | 25.023,68 ¤ |
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11/03/2014 | TECNOSYS SRL | CF: 00555940865 PIVA: 00555940865 | 705,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0075 del 11/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | CIG XEA0DB6E51 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DA PERSONALE TECNICO ESTERNO TECNOSYS S.R.L. DI ENNA P. IVA 00555940865 | Tecnosys Srl CF: 00555940865 | 5 giorni | 13/01/2014 | 17/01/2014 | 704,49 ¤ |
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13/03/2014 | ARGO COSTRUZIONI SRL | CF: 03698370263 PIVA: 03698370263 | 19.996,09 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0076 del 13/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X310CC9A15 | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 11 ALLOGGI SITO IN TREVISO VIA SABOTINO 24/26 | ARGO COSTRUZIONI SRL CF: 03698370263 | 80 giorni | 13/03/2014 | 24/06/2014 | 19.221,83 ¤ |
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21/03/2014 | CRAL ATER TV | CF: 94004200260 | 3.700,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0075 del 21/03/2014 | Generica | 0000000000 | Contributo ordinario al circolo ricreativo aziendale | | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 3.700,00 ¤ | |
21/03/2014 | SVILUPPO INVESTIMENTI SRL - ZUANIER FLAVIO | CF: 10930531008 PIVA: 10930531008 | 18.125,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0081 del 21/03/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z670E1DE79 | INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI ED ELETTRICI, DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE-COMMERCIALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL QUARTIERE SAN VINCENZO A ODERZO (TV) | SVILUPPO INVESTIMENTI SRL CF: 10930531008 | 90 gg | 22/04/2014 | 20/06/2014 | 25.610,00 ¤ |
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21/03/2014 | LAMONATO ENZO | CF: LMNNZE55C15F904S PIVA: 02490050263 | 1.800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0082 del 21/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z560E699AC | INCARICO RELATIVO ALLA VARIAZIONE CATASTALE AL CATASTO TERRENI E URBANO PER DEMOLIZIONE DI N.7 EDIFICI IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE | LAMONATO ENZO CF: LMNNZE55C15F904S | 30 | 14/04/2014 | 14/05/2014 | 0,00 ¤ |
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21/03/2014 | ASI INSURANCE BROKERS SRL | CF: 03856470277 PIVA: 03856470277 | 5.590,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0083 del 21/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X090CC9A16 | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI - ANNO 2014 | ASI INSURANCE BROKERS SRL CF: 03856470277 | 360 giorni | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 4.050,49 ¤ |
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21/03/2014 | SEAC CEFOR SRL | CF: 01782450223 PIVA: 01782450223 | 470,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0084 del 21/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X5C0DB6E48 | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
24/03/2014 | IL SOLE 24 ORE SPA | CF: 00777910159 PIVA: 00777910159 | 1.200,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0086 del 24/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X550DB6E5B | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL PORTALE | | | | | | |
27/03/2014 | ENTI EROGATORI | | 10.000,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0076 del 27/03/2014 | Generica | 0000000000 | PAGAMENTO DIRITTI FISSI E LAVORI ESEGUITI DAGLI ENTI EROGATORI DEI SERVIZI PER ALLACCIAMENTI E/O MODIFICHE IMPIANTI | | 365 giorni | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 9.006,43 ¤ | |
27/03/2014 | GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC | CF: 02375220288 PIVA: 02375220288 | 462,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0087 del 27/03/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X2D0DB6E5C | Affidamento fornitura n.6 sedie ad uso utenza | GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC CF: 02375220288, RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS CF: 03230200275 | 22 giorni | 27/03/2014 | 18/04/2014 | 582,00 ¤ |
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27/03/2014 | ASCO SYSTEMS SRL | CF: 00757440268 PIVA: 00757440268 | 115,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0089 del 27/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X050DB6E5D | AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA EMESSA A SEGUITO RIPARAZIONE STAMPANTE | | 11 GIORNI | 24/01/2014 | 04/02/2014 | 115,00 ¤ | |
27/03/2014 | PESCAROLLO Arc. ROBERTO | CF: PSCRRT60B17L407K PIVA: 02243720261 | 39.600,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0090 del 27/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z410E695F9 | PROGETTO DI UNA CASA ALLOGGIO PER DISABILI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROMA 3 COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV). ? INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E CAPO PROGETTO | PESCAROLLO Arc. ROBERTO CF: PSCRRT60B17L407K | 60 gg | 31/03/2014 | 30/05/2014 | 50.244,48 ¤ |
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27/03/2014 | ZILIOTTO Dott. PAOLO | CF: ZLTPLA65M25L483Z PIVA: 03018160279 | 4.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0091 del 27/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z950E6941A | PROGETTO DI UNA CASA ALLOGGIO PER DISABILI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROMA 3 COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV). ? INCARICO DI CONSULENZA PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO GAL | | | | | | |
27/03/2014 | BONAFE' Arch. ALESSANDRO | CF: BNFLSN58E09H620I PIVA: 02263690287 | 1.500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0092 del 27/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z810E69593 | PROGETTO DI UNA CASA ALLOGGIO PER DISABILI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROMA 3 COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV). ? INCARICO DI RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI | BONAFE' Arch. ALESSANDRO CF: BNFLSN58E09H620I | 60 gg | 31/03/2014 | 30/05/2014 | 0,00 ¤ |
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27/03/2014 | BERNA Ing. CARLO ALBERTO | CF: BRNCLL59M02L407G PIVA: 02914680273 | 7.400,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0093 del 27/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z580E6964A | PROGETTO DI UNA CASA ALLOGGIO PER DISABILI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROMA 3 COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV). ? INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI E MECCANICI | BERNA Ing. CARLO ALBERTO CF: BRNCLL59M02L407G | 60 gg | 31/03/2014 | 30/05/2014 | 0,00 ¤ |
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27/03/2014 | SECOLO pi SANDRO | CF: SCLSDR65A14C627X PIVA: 02446400265 | 4.800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0094 del 27/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z3C0E69696 | PROGETTO DI UNA CASA ALLOGGIO PER DISABILI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROMA 3 COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV). ? INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | SECOLO pi SANDRO CF: SCLSDR65A14C627X | 60 gg | 31/03/2014 | 30/05/2014 | 0,00 ¤ |
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27/03/2014 | RUSALEN Ing. EUGENIO | CF: RSLGNE57P03E098T PIVA: 01632470264 | 5.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0095 del 27/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z320E696D5 | PROGETTO DI UNA CASA ALLOGGIO PER DISABILI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROMA 3 COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV). ? INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE | RUSALEN Ing. EUGENIO CF: RSLGNE57P03E098T | 60 gg | 31/03/2014 | 30/05/2014 | 0,00 ¤ |
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27/03/2014 | PELLEGRINI SPA | CF: 01514670270 PIVA: 01514670270 | 7.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0097 del 27/03/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | CIG X510DB6E42 | DECRETO DI AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVA MULTIFUNZIONE RICOH A MEZZO CONTRATTO DI NOLEGGIO (33 MESI ? COLLOCAZIONE PIANO TERZO) | | 33 mesi | 01/04/2014 | 01/12/2016 | 7.195,97 ¤ |
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31/03/2014 | EDUATI ADOLFO | CF: DTEDLF62A13C111Y PIVA: 02321490266 | 12.300,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0098 del 31/03/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z770AA4A4D | INCARICO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE GRAFICA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI 9 ALLOGGI IN COMUNE DI SALGAREDA LOC.TA' CAMPODIPIETRA E PER LA REDAZIONE DELLA SCIA. PER OPERE DI VARIA | | | | | 10.504,00 ¤ |
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02/04/2014 | RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS | CF: 03230200275 PIVA: 03230200275 | 770,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0099 del 02/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X880DB6E60 | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 SEDIA PER SERVIZIO AA GG E P | RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS CF: 03230200275 | 7 GIORNI | 03/04/2014 | 10/04/2014 | 770,00 ¤ |
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04/04/2014 | | | 30,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0078 del 04/04/2014 | Generica | 0000000000 | Rimborso sinistro per danneggiamento antenna telesiva , Condominio S.Bona Nuova - Treviso , in via S.Bona Nuova civico 101/A | | | | | 30,00 ¤ | |
04/04/2014 | GEOTECNICA VENETA Srl | CF: 01657520274 PIVA: 01657520274 | 2.296,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0100 del 04/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZCF0E698F3 | REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE-COMMERCIALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA NEL QUARTIERE SAN VINCENZO A ODERZO (TV) - INCARICO DI RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE | GEOTECNICA VENETA SRL CF: 01657520274 | 30 | 14/04/2014 | 14/05/2014 | 2.227,38 ¤ |
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04/04/2014 | C.E.A. CONSORZIO EDILE ARTIG. | CF: 00617530266 PIVA: 00617530266 | 39.900,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0101 del 04/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X300E9A6AB | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI DIECI ALLOGGI SFITTI SITI IN TREVISO | C.E.A. CONSORZIO EDILE ARTIG. CF: 00617530266 | 240 giorni | 17/04/2014 | 05/12/2014 | 39.897,27 ¤ |
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04/04/2014 | RANZATO ANTONIO SRL | CF: 03121000271 PIVA: 03121000271 | 15.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0102 del 04/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X800E9A6A9 | AGGIUDICAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI SETTE ALLOGGI SFITTI ZONA SINISTRA PIAVE | RANZATO ANTONIO SRL CF: 03121000271 | 360 giorni | 17/04/2014 | | 14.734,35 ¤ |
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04/04/2014 | EPA DI MAZZER GINO & FIGLI SNC | CF: 01101010260 PIVA: 01101010260 | 16.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0103 del 04/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X580E9A6AA | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA DI SETTE ALLOGGI SFITTI ZONA SINISTRA PIAVE | EPA DI MAZZER GINO & FIGLI SNC CF: 01101010260 | 360 giorni | 17/04/2014 | | 16.134,40 ¤ |
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04/04/2014 | SINTESI SRL | CF: 03757450261 PIVA: 03757450261 | 39.900,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0104 del 04/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X080E9A6AC | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI QUATTRO ALLOGGI SFITTI SITI IN PONZANO VENETO | SINTESI SRL CF: 03757450261 | 360 giorni | 17/04/2014 | 25/11/2015 | 39.662,77 ¤ |
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08/04/2014 | COMUNE DI MOGLIANO VENETO | CF: 00565860264 | 350,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0079 del 08/04/2014 | Generica | 0000000000 | Pagamento diritti di segreteria al comune di Mogliano V.to presentazione SCIA | COMUNE DI MOGLIANO VENETO CF: 00565860264 | | | | 0,00 ¤ | |
08/04/2014 | TECNOSYS SRL | CF: 00555940865 PIVA: 00555940865 | 7.910,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0109 del 08/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | CIG XB00DB6E5F | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE TECNOSYS A NUOVE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E OPERATIVE | TECNOSYS SRL CF: 00555940865 | 77 giorni | 08/04/2014 | 26/06/2014 | 10.442,00 ¤ |
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08/04/2014 | CASA DELLA MANTOVANA SNC | CF: 04148580261 PIVA: 04148580261 | 282,40 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0112 del 08/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X600DB6E61 | AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA TENDE PER IMMOBILE REALIZZATO DALL'ATER E DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI DI VALDOBBIADENE. | CASA DELLA MANTOVANA SNC CF: 04148580261 | 2 giorni | 08/04/2014 | 10/04/2014 | 282,40 ¤ |
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08/04/2014 | SME SPA | CF: 02323180279 PIVA: 02323180279 | 1.500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0113 del 08/04/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X380DB6E62 | AFFIDAMENTO FORNITURA CELLULARI E ACCESSORI, MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI E ACCESSORI, MATERIALE ELETTRONICO, COMPLEMENTI PER ARREDO E OGGETTISTICA PER UFFICIO ANNO 2014 | SME SPA CF: 02323180279 | 12 MESI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.079,56 ¤ |
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08/04/2014 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | CF: 00777910159 PIVA: 00777910159 | 359,90 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0114 del 08/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X100DB6E63 | ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER SERVIZIO AA GG e P | IL SOLE 24 ORE S.P.A. CF: 00777910159 | 12 MESI | 03/05/2014 | 03/05/2015 | 312,70 ¤ |
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09/04/2014 | COMUNE DI SALGAREDA - presso Tesoreria Comunale | CF: 80012290260 | 52,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0081 del 09/04/2014 | Generica | 0000000000 | Pagamento diritti di segreteria presentazione DIA edilizia al Comune di Salgareda | | | | | 52,00 ¤ | |
11/04/2014 | EURIS SRL | CF: 02327510281 PIVA: 02327510281 | 10.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0117 del 11/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | INCARICO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'INTERVENTO IN COMUNE DI CONEGLIANO VIA CACCIATORI DELLE ALPI AL FINE DELL'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI | EURIS SRL CF: 02327510281 | 180 gg | 30/04/2014 | 30/10/2014 | 0,00 ¤ |
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13/04/2014 | METROPARK S.P.A. | CF: 04942261001 PIVA: 04942261001 | 405,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0118 del 13/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XE30DB6E64 | SERVIZIO DI PARCHEGGIO, INTEGRAZIONE CONVENZIONE 2014 CON N.1 NUOVA TESSERA | METROPARK S.P.A. CF: 04942261001 | 9 mesi | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 382,50 ¤ |
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15/04/2014 | GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC | CF: 02375220288 PIVA: 02375220288 | 120,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0120 del 15/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X2D0DB6E5C | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 SEDIA OPERATIVA ERGONOMICA PER STANZA N. 35 | GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC CF: 02375220288 | 3 giorni | 15/04/2014 | 18/04/2014 | 582,00 ¤ |
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15/04/2014 | MAGGIOLI SPA | CF: 06188330150 PIVA: 02066400405 | 100,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0122 del 15/04/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XBB0DB6E65 | FORNITURA COPIE CARTACEE E ACCESSO ON LINE A RIVISTA APPALTI E CONTRATTI ANNUALE MAGGIOLI S.P.A. P. IVA 00815250402 | MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 | 12 MESI | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 100,00 ¤ |
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15/04/2014 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | CF: 10209790152 PIVA: 10209790152 | 625,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0123 del 15/04/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X4A0DB6E55 | Fornitura n.2 copie Memento Pratico Lavoro 2014 e n.3 copie Memento Pratico Fiscale 2014 | | 1 giorno | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 633,00 ¤ |
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17/04/2014 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | | 122,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0083 del 17/04/2014 | Generica | 0000000000 | Pagamento richiesta ENEL di spostamento impianti interferenti al cantiere per il recupero dell'ex Scuola materna di Povegliano (PT 137) | | | | | 122,00 ¤ | |
17/04/2014 | | | 50,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0084 del 17/04/2014 | Generica | 0000000000 | quota di partecipazione Eu funding workshop 19-20 febbraio 2014 di Eurhonet Bellin Flavio Furlan Maria Cristina | | | | | 50,00 ¤ | |
18/04/2014 | OFA SRL | CF: 02553080272 PIVA: 02553080272 | 1.800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0125 del 18/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X7D0DB6E5A | FORNITURA ANNUALE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDI ATER | OFA SRL CF: 02553080272, CARTEMANI SPA CF: 01785380161 | 12 MESI | 01/05/2014 | 30/04/2015 | 1.241,29 ¤ |
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22/04/2014 | studio notarire associato Baravelli , Bianconi, Talice - Treviso | CF: 03463030266 | 31.178,75 ¤ | Autorizzazione n. 14/0086 del 22/04/2014 | Generica | XB30E9A6AE | Acquisto ex scuola in Comune di Povegliano atto stipulato in dat 13.02.2014 | | | 22/04/2014 | 30/04/2014 | 31.178,75 ¤ | |
22/04/2014 | TELETRONICA SPA | CF: 00490900305 PIVA: 00490900305 | 8.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0127 del 22/04/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XDB0E9A6AD | AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO SALA CED ATER DI TREVISO | TELETRONICA SPA CF: 00490900305, LB IMPIANTI SRL CF: 03631610262 | 133 giorni | 29/04/2014 | 31/10/2015 | 7.850,00 ¤ |
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22/04/2014 | DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL | CF: 01993860269 PIVA: 01993860269 | 2.356,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0128 del 22/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X9AODB6E53 | FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE OPERAIO DELL'AZIENDA ANNO 2014 | DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL CF: 01993860269, LAVI TREVIGIANA SRL CF: 00863420261 | 69 giorni | 22/04/2014 | 30/06/2014 | 2.356,50 ¤ |
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23/04/2014 | BALDESSIN ing. DAMIANO - ADB project Srl | CF: BLDDMN71R07L407C PIVA: 04536230263 | 2.602,02 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0129 del 23/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z430EEA470 | INCARICO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI E RELATIVE PERTINENZE SU FABBRICATI E.R.P. DELLA PROVINCIA DI TREVISO | | 90 gg | 05/05/2014 | 30/01/2015 | 2.602,02 ¤ |
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24/04/2014 | BAREL MALVESTIO & ASS. STUDIO LEGALE | CF: 02339850261 PIVA: 02339850261 | 6.344,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0087 del 24/04/2014 | Affidamento diretto | 0000000000 | Spese legali | | non prevedibili | 30/07/2013 | | 5.200,00 ¤ | |
24/04/2014 | PROCED S.R.L. Forniture per Ufficio | CF: 01952150264 PIVA: 01952150264 | 605,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0132 del 24/04/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X430DB6E68 | Affidamento fornitura raccoglitori azzurri dorso 10 e 15 cm per archiviazione | PROCED S.R.L. Forniture per Ufficio CF: 01952150264 | 8 giorni | 28/04/2014 | 06/05/2014 | 272,25 ¤ |
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24/04/2014 | FO.R.TEX SRL | CF: 00837660265 PIVA: 00837660265 | 2.491,23 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0133 del 24/04/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA50DB6E59 | Fornitura vestiario per personale ausiliario dell'azienda biennio 2014-2016 | FO.R.TEX SRL CF: 00837660265 | annullato | | | 0,00 ¤ |
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29/04/2014 | POSTE ITALIANE SPA | | 43,92 ¤ | Autorizzazione n. 14/0088 del 29/04/2014 | Generica | 0000000000 | ESTENSIONE VALIDITA' DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA IN USO AL PROTOCOLLO AZIENDALE | | 3 anni | 15/05/2014 | 15/05/2017 | 36,00 ¤ | |
29/04/2014 | ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL | CF: 03065090247 PIVA: 03065090247 | 198,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0138 del 29/04/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XEE0DB6E6A | APPROVAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO DI INTERVENTO SU TELECAMERA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA | ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL CF: 03065090247 | 33 giorni | 16/01/2014 | 19/02/2014 | 160,00 ¤ |
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30/04/2014 | I.E.M. ELEVATORI DI LUNARDI ERIS | CF: LNRRSE71A26F382P PIVA: 04319590289 | 1.150,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0140 del 30/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X8B0E9A6AF | AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE PORTA PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DI DUE ALLOGGI ATER IN COMUNE DI CASIER PIAZZA NENNI 2 | I.E.M. ELEVATORI DI LUNARDI ERIS CF: LNRRSE71A26F382P | 80 giorni | 13/05/2014 | 31/07/2014 | 1.150,00 ¤ |
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30/04/2014 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | CF: 00879960524 PIVA: 04911190488 | 18.096,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0141 del 30/04/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | CIG XC60DB6E6B | AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO AZIENDALE A MEZZO CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CF: 00879960524, AUTOSYSTEM SPA CF: 01030610933 | 48 mesi | 30/09/2014 | 29/09/2018 | 18.191,34 ¤ |
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05/05/2014 | SILEAGRAFICHE SRL | CF: 01748020268 PIVA: 01748020268 | 162,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0142 del 05/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X9E0DB6E6C | Affidamento fornitura biglietti da visita | SILEAGRAFICHE SRL CF: 01748020268 | 15 giorni | 05/05/2014 | 20/05/2014 | 162,00 ¤ |
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06/05/2014 | PNEUSMARCA S.R.L. | CF: 01220070260 PIVA: 01220070260 | 2.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0143 del 06/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC60F0E301 | Fornitura e installazione pneumatici su automezzi aziendali anno 2014 | PNEUSMARCA S.R.L. CF: 01220070260 | 12 mesi | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.183,01 ¤ |
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06/05/2014 | PELLEGRINI SPA | CF: 01514670270 PIVA: 01514670270 | 2.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0144 del 06/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X4E0F0E304 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA DURATA 31 MESI | PELLEGRINI SPA CF: 01514670270 | 31 MESI | 01/05/2014 | 30/11/2016 | 1.263,99 ¤ |
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06/05/2014 | ALDEBRA SPA | CF: 01170810228 PIVA: 01170810228 | 1.235,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0146 del 06/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X260F0E305 | FORNITURA N. 10 MONITOR 17 | | | | | | |
07/05/2014 | Veritas spa. | | 59,40 ¤ | Autorizzazione n. 14/0090 del 07/05/2014 | Generica | 0000000000 | Pagamento per richiesta Preventivo per allacciamento rete idrica (Veritas). | | | | | 0,00 ¤ | |
10/05/2014 | DATIPHONE SRL | CF: 03716340272 PIVA: 03716340272 | 344,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0149 del 10/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X760F0E303. | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CENTRALINA TELEFONICA E FORNITURA APPARECCHI SELTA | DATIPHONE SRL CF: 03716340272 | 1 giorno | 22/04/2014 | 22/04/2014 | 384,00 ¤ | |
12/05/2014 | PLUS SERVICE SRL | CF: 03722410283 PIVA: 03722410283 | 150,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0091 del 12/05/2014 | Affidamento diretto | X810F0E309 | FORMAZIONE 2014 | PLUS SERVICE SRL CF: 03722410283 | 1 Giorno | 16/04/2014 | 16/04/2014 | 150,00 ¤ | |
13/05/2014 | SEAC CEFOR SRL | CF: 01782450223 PIVA: 01782450223 | 339,30 ¤ | Autorizzazione n. 14/0093 del 13/05/2014 | Affidamento diretto | X590F0E30A | FORMAZIONE 2014 | SEAC CEFOR SRL CF: 01782450223 | 1 Giorno | 16/04/2014 | 16/04/2014 | 339,30 ¤ | |
13/05/2014 | INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC | CF: 01690690266 PIVA: 01690690266 | 726,95 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0152 del 13/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X630E9A6B0 | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO CURVATUBI OMCN RAPID MOD. C T10 3/8 | | | | | | |
14/05/2014 | POLESEL geom. EMANUELE | CF: PLSMNL59D19F999U PIVA: 03286160274 | 9.660,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0153 del 14/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z5D0EEAB72 | INCARICO D'INSERIMENTO IN MAPPA E ACCATASTAMENTO DI UN FABBRICATO A 36 ALLOGGI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO VIA TESTORI - PdL C2/9 | | 60 gg | 30/05/2014 | 30/07/2014 | 0,00 ¤ |
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16/05/2014 | Avvocato Roberto Quintavalle | | 7.612,29 ¤ | Autorizzazione n. 14/0094 del 16/05/2014 | Generica | 0000000000 | Causa di appello ATER c. Guglielmin, Varnerin, Comune Castelfranco per usucapione aree | | | | | 7.612,29 ¤ | |
16/05/2014 | AVVOCATO ROBERTO QUINTAVALLE | CF: QNTRRT45E01G478L PIVA: 04024310262 | 9.305,82 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0154 del 16/05/2014 | | 0000000000 | Affidamento di incarico legale per giudizio di Cassazione nella causa tra Comune di Castelfranco Veneto, ATER e Varnerin per usucapione aree in Comune di Castelfranco Veneto loc. Salvatronda, via delle Sorgive | | | | | 5.940,00 ¤ |
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16/05/2014 | NAMIRIAL SPA | CF: 02046570426 PIVA: 02046570426 | 230,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0155 del 16/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA90F0E308 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL SOFTWARE REGOLO SICUREZZA ANNO 2014 | NAMIRIAL SPA CF: 02046570426 | 12 MESI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 230,00 ¤ |
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16/05/2014 | ALDEBRA SPA | CF: 01170810228 PIVA: 01170810228 | 203,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0156 del 16/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X260F0E305 | FORNITURA N. 1 MULTIFUNZIONI. INTEGRAZIONE A DECRETO 147 DEL 06.05.2014 | ALDEBRA SPA CF: 01170810228 | | 14/05/2014 | 22/05/2014 | 1.438,00 ¤ | |
19/05/2014 | TELECOM ITALIA SPA | CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 | 244,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0095 del 19/05/2014 | Generica | 0000000000 | Pagamento fattura telecom per indicazioni nuovo allaccio su Oderzo (PT 95) | | | | | 200,00 ¤ | |
19/05/2014 | INFOCAMERE | CF: 02313821007 PIVA: 02313821007 | 70,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0096 del 19/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XDC0F0E30D | ACQUISIZIONE FIRMA DIGITALE ING. FLAVIO BELLIN SU SUPPORTO USB | | 1 giorno | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0,00 ¤ | |
19/05/2014 | S.I.S.P. Srl Servizio di Tesoreria | CF: 02136980261 PIVA: 02136980261 | 117,70 ¤ | Autorizzazione n. 14/0097 del 19/05/2014 | Generica | 0000000000 | Pagamento diritti di istruttoria SISP per parere allacciamento fognatura ad Oderzo (PT 95) | | | | | 107,00 ¤ | |
19/05/2014 | IGOP IST.GIUR.OPERE PUBBLICHE | CF: 04479691000 PIVA: 04479691000 | 200,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0159 del 19/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X310F0E30B | servizio annuale di abbonamento a News Letter IGOP | IGOP IST.GIUR.OPERE PUBBLICHE CF: 04479691000 | 12 MESI | 01/06/2014 | 01/06/2015 | 200,00 ¤ | |
19/05/2014 | GIUFFRE' DOTT.A EDITORE SPA | CF: 00829840156 PIVA: 00829840156 | 900,01 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0160 del 19/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X090F0E30C | fornitura abbonamento annuale III anno a Juris Data | GIUFFRE' DOTT.A EDITORE SPA CF: 00829840156 | 12 MESI | 10/06/2014 | 09/06/2015 | 900,01 ¤ | |
20/05/2014 | GSE SRL | CF: 04114620265 PIVA: 04114620265 | 28.149,69 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0161 del 20/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XE60E9A6B3 | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI SITO IN PAESE VIA CASAGRANDE 16 | GSE SRL CF: 04114620265 | 51 giorni | 20/05/2014 | 10/07/2014 | 34.896,45 ¤ |
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20/05/2014 | IST.VIGILANZA - COMPIANO - SRL | CF: 01708450265 PIVA: 01708450265 | 330,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0162 del 20/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X8C0F0E30F | AFFIDAMENTO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI VIGILANZA E VIDEORONDA SEDI ATER. CIG X8C0F0E30F | IST.VIGILANZA - COMPIANO - SRL CF: 01708450265 | 108 GIORNI | 01/06/2014 | 18/09/2014 | 898,78 ¤ |
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25/05/2014 | SVILUPPO INVESTIMENTI SRL | CF: 10930531008 PIVA: 10930531008 | 1.500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0164 del 25/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z670E1DE79 | INTEGRAZIONE INCARICO PER RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE-COMMERCIALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL QUARTIERE SAN VINCENZO A ODERZO (TV) | SVILUPPO INVESTIMENTI SRL CF: 10930531008 | 30 gg | 03/06/2014 | 03/07/2014 | 16.185,00 ¤ |
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25/05/2014 | AXA ASSICURAZIONI SPA A MEZZO ASSITECA SPA | CF: 00902170018 PIVA: 00902170018 | 2.722,16 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0165 del 25/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XB40F0E30E | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TEMPORANEA CASO MORTE DIRIGENTI PERIODO 2014-2015. | AXA ASSICURAZIONI SPA CF: 00902170018, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CF: 00818570012 , REALE MUTUA ASS.NI SPA CF: 00875360018 | 12 mesi | 01/06/2014 | 01/06/2015 | 2.722,16 ¤ |
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25/05/2014 | GREEN LAB - Ing. Isaac Scaramella | CF: SCRSCI84B18B157P PIVA: 03184610982 | 400,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0166 del 25/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z630F5C5DF | INCARICO DI SUPPORTO PRELIMINARE ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO HORIZON 2020 NEL CONTESTO DEL TOPIC GROUP ENERGY SAVING DI EURHONET | GREEN LAB - Ing. Isaac Scaramella | 100 gg | 15/06/2014 | 30/09/2014 | 0,00 ¤ |
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26/05/2014 | GCS SPA in fall e esercizio provvisorio | CF: 02818990158 PIVA: 00598620185 | 640,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0168 del 26/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X3C0F0E311 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITą AL FINE DI GARANTIRE LA GENEREAZIONE DEL FLUSSO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 DEL 2014. | | 1 GIORNO | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0,00 ¤ |
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26/05/2014 | AUTOSYSTEM SRL | CF: 01030610933 PIVA: 01030610933 | 1.197,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0169 del 26/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XE70F0E313 | AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO AZIENDALE A MEZZO CONTRATTO DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE | | 90 GIORNI | 30/05/2014 | 31/08/2014 | 638,40 ¤ |
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26/05/2014 | GASPARINI IMPIANTI SRL | CF: 04158240269 PIVA: 04158240269 | 199.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0170 del 26/05/2014 | Accordo quadro | 5696862F3A | PT 158b. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2014 - ZONA DESTRA PIAVE LOTTO 2 | ARGO COSTRUZIONI SRL CF: 03698370263, ASOLO COSTRUZIONI E RESTAURI SNC CF: 01927650265, BRUSSI COSTRUZIONI Srl CF: 00190560268, C.E.A. CONSORZIO EDILE ARTIG. CF: 00617530266, CATTO SERVIZI SRL CF: 00821010279, COOPERATIVA MEOLESE CF: 00169380276, COSTRUZI | 360 giorni | 15/09/2014 | 09/09/2015 | 198.561,64 ¤ |
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26/05/2014 | RANZATO ANTONIO SRL | CF: 03121000271 PIVA: 03121000271 | 199.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0171 del 26/05/2014 | Accordo quadro | 5696824FDE | PT 158a. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2014 - ZONA TREVISO LOTTO 1 | ARGO COSTRUZIONI SRL CF: 03698370263, ASOLO COSTRUZIONI E RESTAURI SNC CF: 01927650265, BRUSSI COSTRUZIONI Srl CF: 00190560268, C.E.A. CONSORZIO EDILE ARTIG. CF: 00617530266, CATTO SERVIZI SRL CF: 00821010279, COOPERATIVA MEOLESE CF: 00169380276, COSTRUZI | 360 giorni | 16/09/2014 | 24/07/2015 | 197.014,83 ¤ |
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26/05/2014 | ARGO COSTRUZIONI SRL | CF: 03698370263 PIVA: 03698370263 | 199.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0172 del 26/05/2014 | Accordo quadro | 56968884B2 | PT 158c. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2014 - ZONA SINISTRA PIAVE LOTTO 3 | ARGO COSTRUZIONI SRL CF: 03698370263, ASOLO COSTRUZIONI E RESTAURI SNC CF: 01927650265, BRUSSI COSTRUZIONI Srl CF: 00190560268, C.E.A. CONSORZIO EDILE ARTIG. CF: 00617530266, CATTO SERVIZI SRL CF: 00821010279, COOPERATIVA MEOLESE CF: 00169380276, COSTRUZI | 360 giorni | 11/11/2014 | 03/02/2016 | 195.945,33 ¤ |
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26/05/2014 | FERRAMENTA OVEST SRL | CF: 04644920268 PIVA: 04644920268 | 308,93 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0173 del 26/05/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X130E9A6B2 | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO AEROGRAFO E RIVETTATRICE PNEUMATICA PER SQUADRA OPERAI ATER MAGAZZINO DI TREVISO | FERRAMENTA OVEST SRL CF: 04644920268 | 9 giorni | 26/05/2014 | 04/06/2014 | 308,93 ¤ | |
27/05/2014 | COMUNE DI TREVISO | CF: 80007310263 PIVA: 00486490261 | 187.340,73 ¤ | Autorizzazione n. 14/0100 del 27/05/2014 | Generica | 0000000000 | pagamento quota residuale 1° quadrimestre 2014 al Comune di Treviso per gestione alloggi comunali | | | 01/01/2014 | 30/04/2014 | 187.340,73 ¤ | |
28/05/2014 | Avv. Carola Pagliarin | CF: PGLCRL72H62F241R | 1.903,20 ¤ | Autorizzazione n. 14/0101 del 28/05/2014 | Generica | 0000000000 | seconda causa c INPS in tema di contributi assicurativi art. 20 dl 112/2008 | | | | | 1.903,20 ¤ | |
28/05/2014 | Avv. Carola Pagliarin | CF: PGLCRL72H62F241R | 1.903,20 ¤ | Autorizzazione n. 14/0102 del 28/05/2014 | Generica | 0000000000 | quarta causa c INPS in tema di contributi assicurativi art. 20 dl 112/2008 | | | | | 1.903,20 ¤ | |
28/05/2014 | Avv. Carola Pagliarin | CF: PGLCRL72H62F241R | 1.903,20 ¤ | Autorizzazione n. 14/0103 del 28/05/2014 | Generica | 0000000000 | quinta causa c INPS in tema di contributi assicurativi art. 20 dl 112/2008 | | | | | 1.903,20 ¤ | |
30/05/2014 | MATTAROLLO DOTT.SA IULIA | CF: MTTLIU61S62L424P PIVA: 03206270260 | 7.500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0177 del 30/05/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XBF0F0E314 | AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'AZIENDA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SM.I. | MATTAROLLO DOTT.SA IULIA CF: MTTLIU61S62L424P | tre anni | 01/06/2014 | 31/05/2017 | 6.959,50 ¤ |
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04/06/2014 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | CF: 00879960524 PIVA: 04911190488 | 12,20 ¤ | Autorizzazione n. 14/0104 del 04/06/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | spese amministrative per multa su automezzo aziendale EP299SA | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CF: 00879960524 | | | | 10,00 ¤ | |
04/06/2014 | EDILVI Spa | CF: 01699250260 PIVA: 01699250260 | 3.775,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0105 del 04/06/2014 | Art. 84 del D.Lgs. 163/2006 | Z8C08E0056 | Diagnosi energetica condominio di via Sabotino 7/9 Treviso | | 30 | 26/04/2014 | 26/05/2014 | 0,00 ¤ |
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04/06/2014 | SERMONT Srl | CF: 00875050262 PIVA: 00875050262 | 31.717,74 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0180 del 04/06/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XBE0E9A6B4 | AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DI N. 3 FABBRICATI ATER SITI IN COMUNE DI MARENO DI PIAVE VIA TOSCANA 37/39-41/43 E 45/47 | FALEGNAMERIA SALVIATO ALFIO DI SALVIATO REMO % C. SAS CF: 00075430272, SERMONT Srl CF: 00875050262 | 180 giorni | 10/06/2014 | 23/12/2014 | 28.348,30 ¤ |
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05/06/2014 | UNILABOR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | CF: 03632650242 PIVA: 03632650242 | 28.842,66 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0185 del 05/06/2014 | | 1433303F09 | TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO REGOLANTE IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI ATER A SEGUITO SCISSIONE SOCIETARIA APPROVAZIONE | UNILABOR SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA CF: 03632650242 | 10 mesi | 01/03/2014 | 31/12/2014 | 68.173,56 ¤ |
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05/06/2014 | TECNOSYS ITALIA SRL | CF: 01209050861 PIVA: 01209050861 | 1.600,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0186 del 05/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | CIG XF20F0E319 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE TECNOSYS MODULO TASI | | | 23/05/2014 | 30/07/2014 | 2.532,00 ¤ |
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07/06/2014 | LB IMPIANTI SRL | CF: 03631610262 PIVA: 03631610262 | 18.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0188 del 07/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X960E9A6B5 | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SEDI AZIENDALI. | LB IMPIANTI SRL CF: 03631610262 | 360 giorni | 17/06/2014 | 30/06/2015 | 17.955,58 ¤ |
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09/06/2014 | TELECOM ITALIA SPA | CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 | 6,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0106 del 09/06/2014 | Generica | XCA0F0E31A | saldo n.2 fatture telefonia fissa bimestre 6/11 e 2/13. | TELECOM ITALIA SPA CF: 00488410010 | | | | 6,00 ¤ | |
10/06/2014 | F.LLI PACCAGNAN SPA | CF: 03164870267 PIVA: 03164870267 | 26.166,01 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0191 del 10/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X6E0E9A6B6 | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 6 ALLOGGI SITI IN TREVISO VIA LUSSEMBURGO 1 | F.LLI PACCAGNAN SPA CF: 03164870267 | 15 giorni | 10/06/2014 | 24/06/2014 | 26.166,01 ¤ |
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10/06/2014 | F.LLI PACCAGNAN SPA | CF: 03164870267 PIVA: 03164870267 | 26.086,10 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0192 del 10/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X460E9A6B7 | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 6 ALLOGGI SITI IN TREVISO VIA LUSSEMBURGO 3 | F.LLI PACCAGNAN SPA CF: 03164870267 | 15 giorni | 10/06/2014 | 24/06/2014 | 26.086,10 ¤ |
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10/06/2014 | INFOCERT SPA | CF: 07945211006 PIVA: 07945211006 | 1.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0193 del 10/06/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X7A0F0E31C | FORNITURA CERTIFICATI DI FIRMA E SERVIZI INFOCERT | | 24 mesi | 10/06/2014 | 09/06/2016 | 0,00 ¤ |
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12/06/2014 | BIANCONI DOTT.MAURIZIO | CF: BNCMRZ58S19D653S PIVA: 02000300265 | 10.168,55 ¤ | Autorizzazione n. 14/0107 del 12/06/2014 | Generica | X1E0E9A6B8 | Atto relativo all' | | | | | | |
12/06/2014 | COMUNE DI CODOGNE' | CF: 82002570263 | 1.502,11 ¤ | Autorizzazione n. 14/0108 del 12/06/2014 | Generica | 0000000000 | pagamento quota residuale alloggi di proprietą del Comune di Codognč anno 2013 | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1.502,11 ¤ | |
12/06/2014 | COMUNE DI FARRA DI SOLIGO | CF: 83003890262 | 2.974,32 ¤ | Autorizzazione n. 14/0109 del 12/06/2014 | Generica | 0000000000 | pagamento quota residuale alloggi di proprietą del Comune di Farra di soligo anno 2013 | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 2.974,32 ¤ | |
12/06/2014 | FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO | CF: 03582190264 PIVA: 03582190264 | 180,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0194 del 12/06/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
12/06/2014 | PROMETEO SPA | CF: 02062450263 PIVA: 02062450263 | 900,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0195 del 12/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X2A0F0E31E | FORNITURA LICENZA D'USO E SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AGGIORNAMENTI TRIENNALI | PROMETEO SPA CF: 02062450263 | 36 mesi | 21/06/2014 | 20/06/2017 | 900,00 ¤ |
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13/06/2014 | C.V.V. DI BOLZONELLA BERTILLA | CF: BLZBTL61H41F904C PIVA: 03970930271 | 11.500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0197 del 13/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA20F0E31B | SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI PER TRASFERTE. INTEGRAZIONE | | 7 mesi | 01/06/2014 | 31/12/2014 | 11.349,86 ¤ |
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17/06/2014 | MAGGIOLI SPA | CF: 06188330150 PIVA: 02066400405 | 486,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0111 del 17/06/2014 | Generica | 0000000000 | FORMAZIONE 2014 | MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 | 1 giorno | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 486,00 ¤ | |
17/06/2014 | UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione | | 752,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0112 del 17/06/2014 | Generica | 0000000000 | pagamento quota associativa uni anno 2014 | | | | | 752,00 ¤ | |
17/06/2014 | PAL SERVIZI SRL | CF: 03650090271 PIVA: 03650090271 | 8.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0199 del 17/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XD50F0E320 | CONTRATTO DI NOLEGGIO DI 2 MULTIFUNZIONI SHARP MX-2310U PERIODO GIUGNO 2014-NOVEMBRE 2016 | | 29 MESI | 01/06/2014 | 30/11/2016 | 8.221,14 ¤ |
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17/06/2014 | TREVISCALCOLO S.N.C. | CF: 00207440264 PIVA: 00207440264 | 2.400,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0200 del 17/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X640F0E310 | FORNITURA NUOVO SCANNER E RIPRISTINO SCANNER IN USO | | 1 giorno | 11/07/2014 | 11/07/2014 | 2.400,00 ¤ |
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17/06/2014 | COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL | CF: 03409330267 PIVA: 03409330267 | 14.080,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0201 del 17/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF10E9A6B9 | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 12 ALLOGGI SITO IN SUSEGANA VIA PAPA LUCIANI 2/4 | COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL CF: 03409330267 | 85 giorni | 17/06/2014 | 10/09/2014 | 14.080,00 ¤ |
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18/06/2014 | FASTCOM GROUP SRL | CF: 05500981211 PIVA: 05500981211 | 3.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0203 del 18/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XAD0F0E321 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNALE AL SOFTWARE ALBO FORNITORI WEB | | 36 MESI | 01/07/2014 | 30/06/2017 | 3.000,00 ¤ |
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19/06/2014 | WEB'nGO ITALIA SRL | CF: 03563060262 PIVA: 03563060262 | 320,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0204 del 19/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X850F0E322 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO SITO ATERTV | | 12 mesi | 01/04/2014 | 31/03/2015 | 320,00 ¤ |
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19/06/2014 | WHIZZY SRL | CF: 02639320213 PIVA: 02639320213 | 162,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0205 del 19/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X350F0E324 | SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE A PIATTAFORMA X CLIMA | | 12 mesi | 01/06/2014 | 01/06/2015 | 0,00 ¤ |
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19/06/2014 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | CF: 03834380275 PIVA: 03834380275 | 220,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0206 del 19/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
24/06/2014 | Avv. F. Scafarelli - Roma | CF: SCFFRC70S46F839I PIVA: 10567040588 | 1.459,12 ¤ | Autorizzazione n. 14/0114 del 24/06/2014 | Generica | 0000000000 | pagamento onorario appello al Consiglio di stato studio Avv. F. Scafarelli di Roma | | | | | 0,00 ¤ | |
24/06/2014 | ARGO COSTRUZIONI SRL | CF: 03698370263 PIVA: 03698370263 | 5.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0208 del 24/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC90E9A6BA | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 11 ALLOGGI SITO IN TREVISO VIA SABOTINO 24/26 | ARGO COSTRUZIONI SRL CF: 03698370263 | 22 giorni | 24/06/2014 | 16/07/2014 | 5.000,00 ¤ |
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26/06/2014 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | CF: 00879960524 PIVA: 04911190488 | 12,20 ¤ | Autorizzazione n. 14/0117 del 26/06/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XDE056E000 | spese amministrative per multa su automezzo aziendale EP299SA | | | | | 10,00 ¤ | |
30/06/2014 | | | 2,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0119 del 30/06/2014 | Generica | 0000000000 | Imposta IMU 1 semestre 2014 | | | | | 2,00 ¤ | |
30/06/2014 | | | 2,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0120 del 30/06/2014 | Generica | 0000000000 | Imposta tASI 1 semestre 2014 | | | | | 2,00 ¤ | |
30/06/2014 | ASSITECA SPA | CF: 09743130156 PIVA: 09743130156 | 8.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0215 del 30/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X930DB6E66. | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PROROGA TECNICA | ASSITECA SPA CF: 09743130156 | 3 MESI | 01/07/2014 | 30/09/2014 | 0,00 ¤ |
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30/06/2014 | ADB PROJECT sRL - ING. DAMIANO BALDESSIN | CF: 04536230263 PIVA: 04536230263 | 6.936,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0216 del 30/06/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X240FCF7DC | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE. INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | | 12 MESI | 01/10/2014 | 30/09/2015 | 6.936,00 ¤ |
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30/06/2014 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL | CF: 02217870274 PIVA: 02217870274 | 490.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0217 del 30/06/2014 | Accordo quadro | 5786464526 | PT 159a. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ? LOTTO 1 ? FINANZIAMENTO D.G.R. 2101 DEL 19/11/2013 E FONDI ATER - CUP J99D13000200002 | EDILCOSTRUZIONI SRL CF: 00133250258, BRUSSI COSTRUZIONI Srl CF: 00190560268, LF COSTRUZIONI SRL CF: 03040140265, ZAGO SRL CF: 02152150278, COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL CF: 02217870274 | 300 giorni | 11/11/2014 | 04/12/2015 | 515.423,07 ¤ |
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30/06/2014 | COSTRUZIONI 2000 SRL | CF: 03144620279 PIVA: 03144620279 | 490.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0218 del 30/06/2014 | Accordo quadro | 57865414B1 | PT 159b. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ? LOTTO 2 ? FINANZIAMENTO D.G.R. 2101 DEL 19/11/2013 E FONDI ATER - CUP J99D13000210002 | COSTRUZIONI 2000 SRL CF: 03144620279, CLEA S.C. CF: 00166600270, CATTO SERVIZI SRL CF: 00821010279, Lucato impianti srl CF: 04242910281, COVECO S.C.P.A. CF: 00228840278 | 300 giorni | 25/11/2014 | 17/12/2015 | 482.786,95 ¤ |
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02/07/2014 | AUTOLAVAGGIO RAPIDO SNC DI SIMIONATO D.& C. | CF: 00447070269 PIVA: 00447070269 | 500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0219 del 02/07/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X9E0F0E302 | Servizio autolavaggio autovetture e furgoni aziendali anno 2014 | AUTOLAVAGGIO RAPIDO SNC DI SIMIONATO D.& C. CF: 00447070269 | 6 mesi | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 333,04 ¤ |
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03/07/2014 | ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. | CF: 03109730261 PIVA: 03109730261 | 280,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0222 del 03/07/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XCF0FCF7DE | Intervento tecnico straordinario su terminale sistema rilevazione presenze magazzino Viale della Repubblica n.266 Treviso | ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. CF: 03109730261 | 1 giorno | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 280,00 ¤ |
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03/07/2014 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | CF: 00777910159 PIVA: 00777910159 | 342,94 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0223 del 03/07/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF70FCF7DD | Fornitura abbonamento annuale al quotidiano Il Sole 24 Ore cartaceo e versione digitale | IL SOLE 24 ORE S.P.A. CF: 00777910159 | 12 mesi | 30/07/2014 | 29/07/2015 | 342,93 ¤ |
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08/07/2014 | agenzia delle entrate | | 1.269,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0123 del 08/07/2014 | Generica | 0000000000 | liquidazione dell'imposta per la registrazione di verbali e contratti di gara relativi ad appalti esperiti nel 2014 | | | | | 400,00 ¤ | |
08/07/2014 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | CF: 00399810589 | 9.000,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0124 del 08/07/2014 | Generica | 0000000000 | pubblicazione su GURI di bandi e risultati di gare d'appalto | | | | | 3.210,48 ¤ | |
08/07/2014 | Underline S.p.A. mediante Affiliata Attiva S.r.l.s. | CF: 07743340965 PIVA: 07743340965 | 889,22 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0227 del 08/07/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA70FCF7DF | Fornitura segnaletica interna aziendale | Underline S.p.A. mediante Affiliata Attiva S.r.l.s. CF: 07743340965 | 3 mesi | 08/07/2014 | 12/09/2014 | 889,22 ¤ |
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21/07/2014 | EDISON ENERGIA SPA | PIVA: 08526440154 | 9.000,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0127 del 21/07/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X220DB6E56 | Consumo energia elettrica sedi aziendali periodo maggio-agosto 2014 | EDISON ENERGIA SPA | | | | 6.384,50 ¤ | |
21/07/2014 | LEGATORIA ARTIGIANA DI SGNAOLIN LUCA | CF: SGNLCU72D26L407Y PIVA: 03937460263 | 350,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0231 del 21/07/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X140F0E312 | affidamento fornitura documentazione rilegata e raccoglitori anno 2014 | LEGATORIA ARTIGIANA DI SGNAOLIN LUCA CF: SGNLCU72D26L407Y | 6 mesi | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 217,80 ¤ |
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21/07/2014 | ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL | CF: 00282980267 PIVA: 00282980267 | 468,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0236 del 21/07/2014 | | X070FCF7E3 | Affidamento fornitura blocchetti buono pasto anno 2014 | ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL CF: 00282980267 | 6 mesi | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 234,00 ¤ |
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24/07/2014 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | CF: 01492100274 PIVA: 01492100274 | 1.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0237 del 24/07/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XB20FCF7E5 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. PROROGA TECNICA. | PELIZZON LUIGI S.R.L. CF: 01492100274 | 1 mese | 01/07/2014 | 31/07/2014 | 845,35 ¤ |
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24/07/2014 | ditte varie | | 35.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0238 del 24/07/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI DALLE SQUADRE OPERAI ATER IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ? SECONDO SEMESTRE ANNO 2014. | | 180 giorni | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 35.912,10 ¤ |
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24/07/2014 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CF: 00435970587 PIVA: 00891951006 | 20.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0240 del 24/07/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XDA0FCF7E4 | Fornitura carburante automezzi aziendali con Cartissime Q8 periodo 01/08/2014-31/07/2015 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CF: 00891951006, ENI SPA CF: 00905811006 | 12 mesi | 01/08/2014 | 31/07/2015 | 20.425,81 ¤ |
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01/08/2014 | GIULIANO SARTORI | CF: SRTGLN60T19L407Y | 4.440,80 ¤ | Autorizzazione n. 14/0129 del 01/08/2014 | Generica | XA10E9A6BB | Ricorso in appello contro il Comune di Montebelluna in merito all'imosta ICI anni 2006-2007 | | | 31/07/2014 | 05/08/2014 | 4.440,80 ¤ | |
04/08/2014 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | CF: 01492100274 PIVA: 01492100274 | 2.304,75 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0247 del 04/08/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF90F0E306. | AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE CARTA PER FOTOCOPIE (01/08/2014-31/07/2015) | PELIZZON LUIGI S.R.L. CF: 01492100274, PROCED S.R.L. Forniture per Ufficio CF: 01952150264 | 12 mesi | 01/08/2014 | 31/07/2015 | 1.781,50 ¤ |
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04/08/2014 | PROCED S.R.L. Forniture per Ufficio | CF: 01952150264 PIVA: 01952150264 | 2.189,05 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0248 del 04/08/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XD10F0E307 | AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE MATERIALE DI CANCELLERIA (01/08/2014-31/07/2015) | PELIZZON LUIGI S.R.L. CF: 01492100274, PROCED S.R.L. Forniture per Ufficio CF: 01952150264 | 12 mesi | 01/08/2014 | 31/07/2015 | 2.218,49 ¤ |
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06/08/2014 | ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL | CF: 00282980267 PIVA: 00282980267 | 1.295,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0249 del 06/08/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X620FCF7E7 | affidamento fornitura buste intestate con logo Regione Veneto | ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL CF: 00282980267, SILEAGRAFICHE SRL CF: 01748020268 | 6 MESI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 472,00 ¤ |
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06/08/2014 | RANGERS SRL | CF: 00864080247 PIVA: 00864080247 | 1.680,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0250 del 06/08/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC20DB6E52 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE VIGILANZA E VIDEORONDA PRESSO LE SEDI AZIENDALI. | Rangers Srl CF: 00864080247, IST.VIGILANZA - COMPIANO - SRL CF: 01708450265, Vigilanza Privata Serenissima Soc Coop CF: 01759250275, P.S.S. Vigilanza Srl CF: 03967960273 | 12 mesi | 19/09/2014 | 18/09/2015 | 1.320,00 ¤ |
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12/08/2014 | | | 200,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0132 del 12/08/2014 | Generica | 0000000000 | quota di partecipazione CEO Academy 22 23 maggio 2014 ing. Flavio Bellin e Furlan Maria Cristina | | | | | 200,00 ¤ | |
12/08/2014 | | | 50,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0133 del 12/08/2014 | Generica | 0000000000 | quota di partecipazione EU Funding workshop di Eurhonet 12-13 maggio ing. Flavio Bellin dott. Fabio Zambon | | | | | 50,00 ¤ | |
12/08/2014 | PROCESS FACTORY SRL | CF: 05805200481 PIVA: 05805200481 | 1.450,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0252 del 12/08/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X3A0FCF7E8 | Fornitura corso | | | | | | |
18/08/2014 | EURHONET (Brussels) | | 2.700,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0254 del 18/08/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XE50FCF7EA | AGGIUDICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | | | | | | |
18/08/2014 | CASA DELLA MANTOVANA DI GIUBELLINI CAMILLO | CF: GBLCLL31D16F914A PIVA: 00268420262 | 153,70 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0255 del 18/08/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XBD0FCF7EB | AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE STANZA N.48 PIANO II SERVIZIO NUOVE OPERE CASA DELLA MANTOVANA S.N.C. DI GIUBELLINI LORENZO & C. DI FONTANE DI VILLORBA (TV) P. I.V.A. 04148580261 CIG XBD0FCF7EB | CASA DELLA MANTOVANA DI GIUBELLINI CAMILLO CF: GBLCLL31D16F914A | 1 MESE | 20/08/2014 | 17/09/2014 | 103,70 ¤ |
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21/08/2014 | TESORIERE BANCA UNICREDIT FIL. TREVISO | CF: 000348170101 | 3.500,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0134 del 21/08/2014 | D.LGS 163/2006 - procedura aperta | 0000000000 | Versamento spese e commissioni bancarie, varianzione bilancio previsione 2014, come da Convenzione stipulata con tesoriere Banca Unicredit in data 30.12.2013. Periodo giugno - dicembre 2014. | | | | | 4.679,75 ¤ | |
27/08/2014 | PEDOL F.LLI SPA | CF: 00174300269 PIVA: 00174300269 | 235,50 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0260 del 27/08/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA31066F7E | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO TASSELLATORE HR2611FT PER SQUADRA OPERAI ATER MAGAZZINO DI CONEGLIANO | PEDOL F.LLI SPA CF: 00174300269 | 1 giorno | 27/08/2014 | 30/08/2014 | 235,50 ¤ |
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27/08/2014 | PROCESS FACTORY SRL | CF: 05805200481 PIVA: 05805200481 | 6.100,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0261 del 27/08/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X950FCF7EC | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AL SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO E MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA' ? CIG X950FCF7EC | PROCESS FACTORY SRL CF: 05805200481 | 7 MESI | 01/08/2014 | 28/02/2015 | 6.102,90 ¤ |
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02/09/2014 | | | 737,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0136 del 02/09/2014 | Generica | 0000000000 | IMU - Comune di Monastier di Treviso - pagamento area edificabile | | | | | 737,00 ¤ | |
03/09/2014 | INFOCERT SPA | CF: 07945211006 PIVA: 07945211006 | 151,28 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0263 del 03/09/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X450FCF7EE | AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE LEGAL INVOICE PA | INFOCERT SPA CF: 07945211006 | 1 GIORNO | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0,00 ¤ |
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04/09/2014 | studio associato notarile Baravelli-Bianconi-Talice | CF: 03463030266 | 4.046,86 ¤ | Autorizzazione n. 14/0138 del 04/09/2014 | Generica | X2B1066F81 | Permuta e cessione di area in attuazione della convenzione con il Comune di Oderzo - Stipula notarile | | | 04/09/2014 | 17/09/2014 | 4.046,86 ¤ | |
04/09/2014 | GSE SRL | CF: 04114620265 PIVA: 04114620265 | 7.620,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0264 del 04/09/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X7B1066F7F | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI SITO IN PAESE VIA CASAGRANDE 16 | GSE SRL CF: 04114620265 | 45 giorni | 04/09/2014 | 16/10/2014 | 7.620,00 ¤ |
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05/09/2014 | SECIS SRL | CF: 00216690933 PIVA: 02132260270 | 21.191,92 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0265 del 05/09/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X531066F80 | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 12 ALLOGGI SITO IN TREVISO VIA LUSSEMBURGO 8/10 | SECIS SRL CF: 00216690933 | 30 giorni | 05/09/2014 | 03/10/2014 | 21.191,92 ¤ |
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05/09/2014 | DOTTO CLIMA DI DOTTO DEVI | CF: DTTDVE74M05C111I PIVA: 04384840262 | 3.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0266 del 05/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XCB1066F7D | AGGIUDICAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE SEDE E MAGAZZINI ATER DI TREVISO E CONEGLIANO. | DOTTO CLIMA DI DOTTO DEVI CF: DTTDVE74M05C111I, S.D.N. DI DE NADAI STEFANO CF: DNDSFN69P07F269W, TERMICA SILE Snc di Artuso Giancarlo & C. CF: 00346070261, DELLA GIUSTINA MARIO S.N.C. CF: 03330430269, TONELLO SERVIZI SRL CF: 00068670264 | 365 giorni | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 2.172,80 ¤ |
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08/09/2014 | LEVIGAS SRL | CF: 07941160967 PIVA: 07941160967 | 25.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0267 del 08/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X1D0FCF7EF | AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE GAS METANO | ASCOTRADE SPA CF: 01201910260, AIM ENERGY SRL CF: 03013930247, EDISON ENERGIA SPA CF: 08526440154, LEVIGAS SRL CF: 07941160967 | 12 MESI | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 15.746,00 ¤ |
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08/09/2014 | ROSSI p.i. ROBERTO | CF: 01753620267 PIVA: 01753620267 | 2.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0268 del 08/09/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z047104332F | INCARICO REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PER CPI VV.F.-ATTIVITA' AUTORIMESSA > 1000 MQ DI PERTINENZA FABBRICATO A 36 ALLOGGI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO VIA TESTORI-PdL C2/9 | | 30 GG | 15/09/2014 | 15/10/2014 | 0,00 ¤ |
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11/09/2014 | TELECOM ITALIA SPA | CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 | 2.242,71 ¤ | Autorizzazione n. 14/0139 del 11/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF00FCF7F0 | Consumo telefonico sedi aziendali periodo giugno-luglio 2014 | TELECOM ITALIA SPA CF: 00488410010 | | | | 2.242,71 ¤ | |
11/09/2014 | BALDESSIN ing. DAMIANO - ADB project Srl | CF: BLDDMN71R07L407C PIVA: 04536230263 | 14.843,46 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0271 del 11/09/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z7510B491D | INCARICO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI E RELATIVE PERTINENZE SU FABBRICATI E.R.P. DELLA PROVINCIA DI TREVISO ? ZONA LOTT | | 360 GG | 29/09/2014 | 30/09/2015 | 14.843,46 ¤ |
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12/09/2014 | BIANCONI DOTT.MAURIZIO | CF: BNCMRZ58S19D653S PIVA: 02000300265 | 2.234,79 ¤ | Autorizzazione n. 14/0140 del 12/09/2014 | Generica | XD61066F83 | Incarico di rogito - atto finale - allo Studio Notarile dott. Maurizio Bianconi per atto inerente l' | | | | | | |
18/09/2014 | ATER TV | PIVA: 00193710266 | 24.000,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0143 del 18/09/2014 | Generica | 0000000000 | RECUPERO SPESE TECNICHE PER PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO RECUPERO DELL'EX SCUOLA MATERNA DI POVEGLIANO (PT 137) | | | | | 24.000,00 ¤ | |
18/09/2014 | ATER TV | PIVA: 00193710266 | 35.000,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0144 del 18/09/2014 | Generica | 0000000000 | RECUPERO SPESE TECNICHE PER PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO NUOVO EDIFICIO IN VIA COPPI COMUNE DI ODERZO (PT95) | | | | | 35.000,00 ¤ | |
18/09/2014 | DATIPHONE SRL | CF: 03716340272 PIVA: 03716340272 | 380,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0276 del 18/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC80FCF7F1 | affidamento fornitura apparecchio VoiceStation 500 | DATIPHONE SRL CF: 03716340272 | 1 giorno | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 380,00 ¤ |
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22/09/2014 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | CF: 10209790152 PIVA: 10209790152 | 1.030,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0280 del 22/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA00FCF7F2 | affidamento fornitura abbonamento triennale con pagamento in 3 rate annuali al sistema banche dati on line Leggi d'Italia Professionale I anno | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CF: 10209790152 | 12 MESI | 01/10/2014 | 30/09/2015 | 1.029,60 ¤ |
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23/09/2014 | Gruppo Euroconference SpA - Via Fermi n. 11 - 37135 VERONA | CF: 02776120236 PIVA: 02776120236 | 490,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0146 del 23/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | FORMAZIONE 2014 | Gruppo Euroconference Spa - Verona | | 21/10/2014 | 30/12/2014 | 249,00 ¤ | |
23/09/2014 | RUSALEN ING. EUGENIO | CF: RSLGNE57P03E098T PIVA: 01632470264 | 1.020,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0284 del 23/09/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z320E696D5 | PROGETTO DI UNA CASA ALLOGGIO PER DISABILI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROMA 3 COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV). ? INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE - INTEGRAZIONE PER RELAZIONE TECNICA GEOLOGICA/GEOTECNICA | | 30 | 18/09/2014 | 18/10/2014 | 0,00 ¤ |
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25/09/2014 | PASQUALON ING. GIANLUCA | CF: PSQGLC62S22L736R PIVA: 03956660272 | 6.875,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0287 del 25/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z7F10B4AD4 | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE (CSE) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ? LOTTO 1 | | 300 gg | 01/10/2014 | 11/01/2016 | 7.150,00 ¤ |
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25/09/2014 | BASSO ING. GIORGIO | CF: BSSGRG51B10F443N PIVA: 00633460266 | 7.380,85 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0288 del 25/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z9F10B4B9C | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE (CSE) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ? LOTTO 2 | | 300 gg | 01/10/2014 | 28/09/2015 | 7.676,08 ¤ |
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29/09/2014 | TECNOSYS ITALIA SRL | CF: 01209050861 PIVA: 01209050861 | 10.200,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0290 del 29/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | CIG XA710DE781 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE SICON periodo 01/08/2014-31/12/2015 | TECNOSYS ITALIA SRL CF: 0120905086 | 17 mesi | 01/08/2014 | 31/12/2015 | 10.200,00 ¤ |
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30/09/2014 | ASCO TLC SPA | CF: 03553690268 PIVA: 03553690268 | 7.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0292 del 30/09/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC8056DFF4 | autorizzazione al pagamento delle spese per servizio connettivitą a mezzo fibra ottica periodo 08-12/2014 | ASCO TLC SPA CF: 03553690268 | 5 mesi | 01/08/2014 | 31/12/2014 | 8.190,00 ¤ |
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02/10/2014 | Associazione Amici del Canova | PIVA: 92031800268 | 80,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0149 del 02/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XDA10DE786 | spesa per visita guidata del gruppo di lavoro Eurhonet alla gipsoteca del Canova a Possagno. | Associazione Amici del Canova CF: 92031800268 | | | | 80,00 ¤ | |
02/10/2014 | FONDAZIONE CANOVA ONLUS | CF: 04022180261 PIVA: 04022180261 | 192,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0294 del 02/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XB210DE787 | autorizzazione spesa per acquisto biglietti accesso a gipsoteca Canova Possagno 10 ottobre | Fondazione Canova Onlus CF: 04022180261 | | | | 120,00 ¤ |
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03/10/2014 | DATIPHONE SRL | CF: 03716340272 PIVA: 03716340272 | 260,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0296 del 03/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X0710DE785 | AFFIDAMENTO FORNITURA TELEFONI FISSI E ACCESSORI | DATIPHONE SRL CF: 03716340272 | 1 giorno | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 502,00 ¤ |
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07/10/2014 | BORDIGNON SRL | CF: 04152770261 PIVA: 04152770261 | 2.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0297 del 07/10/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X861066F85 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLE SQUADRE OPERAI DESTRA E SINISTRA PIAVE | BORDIGNON SRL CF: 04152770261 | 100 giorni | 07/10/2014 | 15/01/2015 | 1.955,40 ¤ |
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07/10/2014 | L.T.R. SRL | CF: 00272710260 PIVA: 00272710260 | 3.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0298 del 07/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X5E1066F86 | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE GRONDAIE E PLUVIALI PRESSO FABBRICATI IN TREVISO SILEA E CASIER | L.T.R. SRL CF: 00272710260 | 360 giorni | 07/10/2014 | | 0,00 ¤ |
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07/10/2014 | FORINT S.P.A. | CF: 00167200245 PIVA: 00167200245 | 2.563,60 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0299 del 07/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA50DB6E59 | fornitura vestiario per personale ausiliario dell'azienda biennio 2014-2016 | FORINT S.P.A. CF: 00167200245, FLOWER GLOVES S.R.L. CF: 01747140232 | 75 giorni | 13/10/2014 | 29/12/2014 | 2.463,60 ¤ |
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11/10/2014 | COMUNE DI ASOLO | CF: 83001570262 | 260,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0153 del 11/10/2014 | Generica | 0000000000 | PT167 - Riqualificazione energetica, efficientamento e riduzione dei consumi energetici di un fabbricato a 12 alloggi in Comune di Asolo via Malombra, 65-67. PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA. | | | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 260,00 ¤ | |
11/10/2014 | comune di casier | CF: 80008130264 | 30,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0154 del 11/10/2014 | Generica | 0000000000 | PT 168 -Riqualificazione energetica, efficientamento e riduzione dei consumi energetici di un fabbricato a 6 alloggi in Comune di CASIER P.zza Nenni, 2. Pagamento diritti di segreteria per COMUNICAZIONE PREVENTIVA. | | | 31/12/2015 | 30/05/2016 | 30,00 ¤ | |
11/10/2014 | BROLLO TRASLOCHI DI WALTER BROLLO | CF: BRLWTR64L05L736A PIVA: 04064510268 | 1.400,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0300 del 11/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X361066F87 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASLOCO DEL MOBILIO DELL'ALLOGGIO SFITTO SITO IN TREVISO VIALE ITALIA 26 AL MAGAZZINO ATER DI TREVIGNANO | BROLLO TRASLOCHI DI WALTER BROLLO CF: BRLWTR64L05L736A | 24 giorni | 11/10/2014 | 15/01/2015 | 1.400,00 ¤ |
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11/10/2014 | DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL | CF: 01993860269 PIVA: 01993860269 | 130,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0302 del 11/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X1210DE78B | FORNITURA D.P.I. E MATERIALE PER DIPENDENTE | DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL CF: 01993860269 | 1 giorno | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 111,35 ¤ |
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11/10/2014 | SOFTWARE AG SPA | CF: 09239100150 PIVA: 09239100150 | 2.040,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0303 del 11/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X3A10DE78A | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROCESS LIVE DI ASSISTENZA AL SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO | | 12 mesi | 11/10/2014 | 10/10/2015 | 2.040,00 ¤ |
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13/10/2014 | COMUNE DI TREVISO | CF: 80007310263 PIVA: 00486490261 | 166,60 ¤ | Autorizzazione n. 14/0155 del 13/10/2014 | Generica | 0000000000 | Pagamento diritti di segreteria e rimborso spese tecniche per interventi di riqualificazione energetica via Brogo furo 35a e Viale Francia 1 ( PT165 a) | | | | | 166,60 ¤ | |
15/10/2014 | studio associato Bianconi-Baravelli-Talice | CF: 03463030266 | 6.800,75 ¤ | Autorizzazione n. 14/0156 del 15/10/2014 | Generica | X911066F8B | Permuta e cessione di area in Comune di Oderzo - atto a rogito studio associato Baravelli-Bianconi-Talice - integrazione imposte | | | 14/10/2014 | 30/10/2014 | 6.800,75 ¤ | |
15/10/2014 | COLFERT S.P.A. | CF: 00401460266 PIVA: 00401460266 | 177,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0305 del 15/10/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XE11066F89 | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO DUE MISURATORI LASER PER RILIEVO LAVORAZIONI SU ALLOGGI SFITTI | COLFERT S.P.A. CF: 00401460266 | 20 giorni | 15/10/2014 | 03/11/2014 | 177,00 ¤ |
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15/10/2014 | WEB'nGO ITALIA SRL | CF: 03563060262 PIVA: 03563060262 | 1.200,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0307 del 15/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X9510DE78E | Affidamento servizio aggiornamento e implementazione progetti ATER STORAGE, ATER PSO E SITO WEB | WEB'nGO ITALIA SRL CF: 03563060262 | 12 mesi | 15/10/2014 | 14/10/2015 | 1.200,00 ¤ |
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15/10/2014 | ITAS ASS.NI - ASSITECA SPA | CF: 00110750221 | 39.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0308 del 15/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 1835245C12 | PROROGA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS RIFERIMENTO | ITAS ASSICURAZIONI CF: 00110750221, ASSITECA SPA CF: 09743130156 | 180 GG | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 36.119,00 ¤ |
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21/10/2014 | TECNOSYS ITALIA SRL | PIVA: 01209050861 | 3.376,08 ¤ | Autorizzazione n. 14/0157 del 21/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X6210DE789 | integrazione importi relativi a canoni di assistenza a seguito personalizzazioni software. | TECNOSYS ITALIA SRL | | | | 2.532,00 ¤ | |
23/10/2014 | ELEMEDIA SPA | CF: 05703731009 PIVA: 05703731009 | 179,99 ¤ | Autorizzazione n. 14/0158 del 23/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X5010DE796 | Fornitura abbonamento annuale al quotidiano La Tribuna di Treviso in versione digitale | ELEMEDIA SPA CF: 05703731009 | 12 mesi | | | 179,99 ¤ | |
23/10/2014 | RCS DIGITAL SPA | CF: 05503230962 PIVA: 05503230962 | 202,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0159 del 23/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X2810DE797 | Fornitura abbonamento annuale al quotidiano Il Corriere della Sera in versione digitale | RCS DIGITAL SPA CF: 05503230962 | 12 MESI | | | 202,00 ¤ | |
26/10/2014 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | CF: 01492100274 PIVA: 01492100274 | 337,50 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0316 del 26/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X6D10DE78F | Affidamento fornitura n.5 cesti per raccolta differenziata. | PELIZZON LUIGI S.R.L. CF: 01492100274 | 1 mese | 23/10/2014 | 27/11/2014 | 337,50 ¤ |
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26/10/2014 | ASCOTRADE SPA | CF: 01201910260 PIVA: 01201910260 | 19.900,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0317 del 26/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA010DE79 | AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE ENERGIA ELETTRICA | ASCOTRADE SPA CF: 01201910260, EDISON ENERGIA SPA CF: 08526440154, LEVIGAS SRL CF: 07941160967 | 12 MESI | 01/02/2015 | 31/01/2016 | 19.106,95 ¤ |
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28/10/2014 | GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC | CF: 02375220288 PIVA: 02375220288 | 525,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0319 del 28/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XD310DE799 | AFFIDAMENTO FORNITURA N.3 SEDIE UFFICIO | GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC CF: 02375220288, RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS CF: 03230200275 | 1 giorno | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 545,00 ¤ |
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28/10/2014 | ECIS SRL | CF: 00681560272 PIVA: 00681560272 | 8.934,47 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0321 del 28/10/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X0E1066F88 | OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 7 ALLOGGI SITO IN TREVISO VIA SABOTINO 33. INTEGRAZIONE ALLA SPESA. | ECIS SRL | 45 giorni | 28/10/2014 | 10/12/2014 | 8.934,47 ¤ |
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30/10/2014 | SEAC CEFOR SRL | CF: 01782450223 PIVA: 01782450223 | 325,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0161 del 30/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | FORMAZIONE 2014 | | | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 325,00 ¤ | |
30/10/2014 | PROCED S.R.L. Forniture per Ufficio | CF: 01952150264 PIVA: 01952150264 | 127,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0322 del 30/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X4510DE790 | Affidamento fornitura distruggidocumenti | PROCED S.R.L. Forniture per Ufficio CF: 01952150264 | 4 giorni | 10/11/2014 | 14/11/2014 | 154,94 ¤ |
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30/10/2014 | ORMET SPA | CF: 02156520260 PIVA: 02156520260 | 2.590,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0323 del 30/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X8310DE79B | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU GRU FASSI F20.21 CIG X8310DE79B | ORMET SPA CF: 02156520260 | 1 giorno | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 2.590,00 ¤ |
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30/10/2014 | L'ARTEGRAFICA SNC DI ZAIA PAOLO E CARLA | CF: 02153630260 PIVA: 02153630260 | 224,07 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0324 del 30/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X5B10DE79C | AFFIDAMENTO FORNITURA BROCHURE SPIRALATE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (EX DLGS 231/2001) | ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SPA CF: 00282980267, SILEAGRAFICHE SRL CF: 01748020268, GRAFICHE ANTIGA SPA CF: 00846950269, L'ARTEGRAFICA SN DI ZAIA PAOLO E CARLA CF: 02153630260 | 7 GIORNI | | | 0,00 ¤ |
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30/10/2014 | BORDIGNON SRL | CF: 04152770261 PIVA: 04152770261 | 500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0325 del 30/10/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X691066F8C | AGGIUDICAZIONE PULIZIA TRE COLONNE DI SCARICO IN PONZANO VENETO VIA VOLPAGO SUD 2 E RIMOZIONE NIDO CALABRONI IN CONEGLIANO VIA PADOVA 49 | BORDIGNON SRL CF: 04152770261 | 30 giorni | 30/10/2014 | 15/01/2015 | 500,00 ¤ |
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30/10/2014 | BROLLO TRASLOCHI DI BROLLO WALTER | CF: BRLWTR64L05L736A PIVA: 04064510268 | 450,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0326 del 30/10/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X411066F8D | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI IMBALLAGGIO MINUTERIA PRESENTE NELL'ALLOGGIO SFITTO SITO IN TREVISO VIALE ITALIA 26 PER IL TRASLOCO AL MAGAZZINO ATER DI TREVIGNANO | BROLLO TRASLOCHI DI BROLLO WALTER CF: BRLWTR64L05L736A | 5 giorni | 30/10/2014 | 15/01/2015 | 450,00 ¤ |
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30/10/2014 | DEONI GIARDINAGGIO SRL | CF: 04387780267 PIVA: 04387780267 | 18.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0327 del 30/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XB91066F8A | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO AREE VERDI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALL'ATER SITI IN PROVINCIA DI TREVISO | DEONI GIARDINAGGIO SRL CF: 04387780267, VAN DEN BORRE FRANCESCO CF: VNDFNC51S22L407X, CURTOLO SRL CF: 00843000266 | 360 giorni | 10/11/2014 | | 17.874,25 ¤ |
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31/10/2014 | TEP s.r.l. - Via Savona 1/b - 20144 Milano | CF: 10429290157 PIVA: 10429290157 | 688,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0162 del 31/10/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | Formazione 2014 | TEP s.r.l. - Via Savona 1/b - 20144 Milano CF: 10429290157 | | 20/10/2014 | 21/10/2014 | 688,00 ¤ |
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05/11/2014 | LATTONERIE PIVA SRL | CF: 03493180263 PIVA: 03493180263 | 18.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0331 del 05/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC41066F90 | AGGIUDICAZIONE OPERE DI LATTONERIA IN COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI TREVISO | LATTONERIE PIVA SRL CF: 03493180263 | 360 giorni | 01/12/2014 | | 17.954,00 ¤ |
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05/11/2014 | ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA | CF: 00231160268 PIVA: 00231160268 | 28.859,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0332 del 05/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XEC1066F8F | AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ASFALTO MARCIAPIEDI E AREA PARCHEGGIO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO ATER SITO IN TREVISO VIA SABOTINO 9-7/A-B-C-D | ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA CF: 00231160268 | 35 giorni | 05/11/2014 | 10/12/2014 | 28.859,00 ¤ |
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05/11/2014 | ARMELLIN COSTRUZIONI SPA | CF: 00511280265 PIVA: 00511280265 | 490.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0333 del 05/11/2014 | Accordo quadro | 5863197F36 | PT 159c. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ? LOTTO 3 ? FINANZIAMENTO D.G.R. 2101 DEL 19/11/2013 E FONDI ATER ? CUP J99D13000220002 | ECO S.T.I.L.E SRL SOCIETA' UNIPERSONALE CF: 02366690275 Capogruppo, I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO & C. CF: 00590770277 Associato, RANZATO IMPIANTI SRL CF: 03121000271, F.LLI MARCHETTI SRL CF: 01816620668, ARMELLIN COSTRUZIONI SPA CF: 00511280265, VILNAI S | 300 giorni | 23/12/2014 | 07/11/2015 | 493.418,46 ¤ |
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05/11/2014 | LIMES SRL | CF: 00187060249 PIVA: 00187060249 | 490.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0334 del 05/11/2014 | Accordo quadro | 5863204500 | PT 159d. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ? LOTTO 4 ? FINANZIAMENTO D.G.R. 2101 DEL 19/11/2013 E FONDI ATER - CUP J99D13000230002 | LIMES SRL CF: 00187060249, VILNAI SPA CF: 02003860281, RANZATO IMPIANTI SRL CF: 03121000271, MARIN SERVIZI SRL CF: 03813260274, PELLIZZARI GILDO SRL CF: 01861030268, ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL CF: 02813030273, FABBRO VANNI SRL CF: 01831170301, BORTOLUZZI | 300 giorni | 29/12/2014 | 24/10/2015 | 478.493,83 ¤ |
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10/11/2014 | SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI SPA | CF: 00209070168 PIVA: 00209070168 | 90,93 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0337 del 10/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X9C1066F91 | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO DUE BOMBOLE DI ACETILENE E OSSIGENO TECNICO/COMPRESSO PER LAVORI DI SALDATURA MANUFATTI IN FERRO DA PARTE DELLA SQUADRA OPERAI DESTRA PIAVE | SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI SPA CF: 00209070168 | 18 giorni | 10/11/2014 | 28/11/2014 | 90,93 ¤ |
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10/11/2014 | RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS | CF: 03230200275 PIVA: 03230200275 | 220,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0338 del 10/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XAB10DE79A | Affidamento fornitura n.5 sedie per utenza | RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS CF: 03230200275, GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC CF: 02375220288 | 1 giorno | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 220,00 ¤ |
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10/11/2014 | COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL | CF: 01332730298 PIVA: 01332730298 | 890.728,02 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0336 del 10/11/2014 | Procedura ristretta con il criterio del prezzo pił basso | 57958441C6 | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER PER COSTRUZIONE DI N. 1 FABBRICATO DI ERP SOVVENZIONATA PER COMPLESSIVI N. 9 ALLOGGI IN COMUNE DI SALGAREDA (TV) AREA PEEP ? LOCALITA' CAMPODIPIETRA VICOLO DELLE ACACIE - CUP J64H12000080002 | | 480 | 01/02/2015 | 25/05/2016 | 242.533,89 ¤ |
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11/11/2014 | COMUNE DI PONTE DI PIAVE | CF: 00595560269 PIVA: 00595560269 | 11.110,26 ¤ | Autorizzazione n. 14/0163 del 11/11/2014 | Generica | 0000000000 | pagamento della quota residuale su gestione alloggi di proprietą comunale anno 2013 | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 11.110,26 ¤ | |
11/11/2014 | DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL | CF: 01993860269 PIVA: 01993860269 | 133,50 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0339 del 11/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X8E10DE7A1 | fornitura n.3 giubbotti invernali per personale ausiliario | DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL CF: 01993860269 | 30 GIORNI | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 154,50 ¤ |
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11/11/2014 | CCC di Ferrarese Carlo e Chiara S.n.c. di Quarto d'Altino (VE) | CF: 02072910272 PIVA: 02072910272 | 350,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0340 del 11/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X6610DE7A2 | SERVIZIO INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PER SINISTRO OCCORSO A GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO CD470MB CCC DI FERRARESE CARLO E CHIARA SNC DI QUARTO D'ALTINO (VE) P IVA 02072910272 | | 1 giorno | | | 350,00 ¤ |
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11/11/2014 | SIMMATICA SRL | CF: 03974300265 PIVA: 03974300265 | 1.200,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0341 del 11/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X3E10DE7A3 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE PROCEDURA ORDINI DI FORNITURA SU APPLICATIVI LOTUS DOMINO/LOTUS NOTES | SIMMATICA SRL CF: 03974300265 | | | | 1.200,00 ¤ |
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12/11/2014 | CESCHIN ENRICO SRL | CF: 03586350260 PIVA: 03586350260 | 12.290,56 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0342 del 12/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X031066F82 | AGGIUDICAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO E.R.P. PER COMPLESSIVI 11 ALLOGGI SITO IN TREVISO VIA SABOTINO 20-22 | CESCHIN ENRICO SRL CF: 03586350260 | 30 giorni | 12/11/2014 | 10/12/2014 | 12.290,56 ¤ |
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12/11/2014 | LIMES SRL | CF: 00187060249 PIVA: 00187060249 | 35.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0343 del 12/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X4C1066F93 | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME A GAS METANO INSTALLATE PRESSO ALLOGGI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALL'ATER SITI IN PROVINCIA DI TREVISO | LIMES SRL CF: 00187060249 | 360 giorni | 01/12/2014 | | 33.173,11 ¤ |
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12/11/2014 | COLFERT S.P.A. | CF: 00401460266 PIVA: 00401460266 | 134,36 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0344 del 12/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X241066F94 | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO DUE MISURATORI LASER MOD. PREXISO 2 PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE | COLFERT S.P.A. CF: 00401460266 | 15 giorni | 12/11/2014 | 14/01/2015 | 134,37 ¤ |
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14/11/2014 | METROPARK S.P.A. | CF: 04942261001 PIVA: 04942261001 | 15.750,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0345 del 14/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X1610DE7A4 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARCHEGGIO N 25 POSTI PERIODO DA GENNAIO 2015 A FEBBRAIO 2016 | METROPARK S.P.A. CF: 04942261001 | 14 mesi | 01/01/2015 | 29/02/2016 | 16.380,00 ¤ |
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14/11/2014 | DATIPHONE SRL | CF: 03716340272 PIVA: 03716340272 | 210,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0346 del 14/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X0710DE885 | AFFIDAMENTO FORNITURA CUFFIA PER POSTO OPERATORE | DATIPHONE SRL CF: 03716340272 | 1 GIORNO | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 210,00 ¤ |
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14/11/2014 | CENPI S.C.R.L. | CF: 05817621005 PIVA: 05817621005 | 368,72 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0347 del 14/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X0010DE798 | VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DLGS 81/08 ? IMPORTI PREVISTI DAL DM 23/11/2012 | | 2 GIORNI | 16/10/2014 | 21/10/2014 | 445,10 ¤ |
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17/11/2014 | FORSYSTEM DI FORNER PAOLO | CF: FRNPLA68A28F443J PIVA: 03848150268 | 1.860,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0348 del 17/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XE910DE7A5 | AFFIDAMENTO RINNOVO ANNUALE LICENZE SONICWALL EMAIL PROTECTION E SECURITY SUITE | | 12 MESI | 12/12/2014 | 12/12/2015 | 1.860,00 ¤ |
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18/11/2014 | Ing. SCALCO ALEARDO Greggio Doną & C. Soc. di ingegneria Srl | CF: 03128720269 PIVA: 03128720269 | 7.380,85 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0351 del 18/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZD511AFB75 | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE (CSE) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ? LOTTO 3 | | 300 gg | 15/12/2014 | 02/12/2015 | 7.676,08 ¤ |
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18/11/2014 | Ing. POSSAMAI MARIA ANTONIETTA Studio associato di architettura e ingegneria Pandolfo-Possamai | CF: 00809740269 PIVA: 00809740269 | 7.380,85 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0352 del 18/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z3C11AFC61 | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE (CSE) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI SFITTI IN PROVINCIA DI TREVISO ? LOTTO 4 | | 300 gg | 15/12/2014 | 10/10/2015 | 7.676,09 ¤ |
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19/11/2014 | TELECOM ITALIA SPA | CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 | 2.500,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0165 del 19/11/2014 | Generica | X9910DE7A7 | Consumo telefonico sedi aziendali periodo agosto-settembre 2014 | TELECOM ITALIA SPA CF: 00488410010 | | | | 1.976,50 ¤ | |
19/11/2014 | ASCO SYSTEMS SRL | CF: 00757440268 PIVA: 00757440268 | 8.480,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0355 del 19/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC110DE7A6 | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 PERSONAL COMPUTER in sostituzione di personal computer malfunzionanti o obsoleti | | 30 GIORNI | 27/11/2014 | 27/12/2014 | 8.480,00 ¤ |
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19/11/2014 | ASSITREVISO Snc AG. UNIPOL ASSICURAZIONI | CF: 00284160371 PIVA: 00284160371 | 9.282,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0356 del 19/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X5710DE783 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2015, INCENDIO CIG X7F10DE782, FURTO CIG X5710DE783 e RISCHI ELETTRONICI CIG X2F10DE784 | ASSITREVISO Snc AG. UNIPOL ASSICURAZIONI CF: 00284160371 | 12 MESI | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 9.282,00 ¤ |
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19/11/2014 | DESCOR SRL | CF: 03929361008 PIVA: 03929361008 | 39.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0357 del 19/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X3310DE79D | AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER IL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | DESCOR SRL CF: 03929361008 | 4 MESI | 15/11/2014 | 15/03/2015 | 51.500,00 ¤ |
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19/11/2014 | BERTACCO VITTORIO FALEG.ART. | CF: BRTVTR43S30C580F PIVA: 00270380264 | 550,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0358 del 19/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X741066F92 | AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE PORTE DI TRE ALLOGGI ATER SITI IN COMUNE DI FONTANELLE E MOTTA DI LIVENZA | BERTACCO VITTORIO FALEG.ART. CF: BRTVTR43S30C580F | 15 giorni | 19/11/2014 | 01/12/2014 | 550,00 ¤ |
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19/11/2014 | SVILUPPO INVESTIMENTI SRL | CF: 10930531008 PIVA: 10930531008 | 5.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0359 del 19/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z670E1DE79 | INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI ED ELETTRICI, DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE-COMMERCIALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL QUARTIERE SAN VINCENZO A ODERZO (TV). | | 15 gg | 20/11/2014 | 05/12/2014 | 16.185,00 ¤ |
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24/11/2014 | FONTANA Arch. BRUNO | CF: FNTBRN58L14G224P | 1.968,60 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0361 del 24/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z3911D9A36 | INCARICO DI COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ERP VIA LUSSEMBURGO 1/3 TREVISO ? LOTTO 1 ? POR FESR Asse 2 ? Azione 2.1.2 | | 35 gg | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 2.129,23 ¤ |
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24/11/2014 | FONTANA Arch. BRUNO | CF: FNTBRN58L14G224P | 1.955,52 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0362 del 24/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZF411D9C92 | INCARICO DI COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO ERP VIA LUSSEMBURGO 8/10 TREVISO ? LOTTO 2 ? POR FESR Asse 2 ? Azione 2.1.2 | | 35 gg | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 2.115,08 ¤ |
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24/11/2014 | TRACANELLA Ing. ALBERTO | CF: TRCLRT65C23B519O | 1.983,05 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0363 del 24/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z8911D983E | INCARICO DI COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO ERP VIA PAPA LUCIANI 2/4 SUSEGANA (TV) - LOTTO 3 ? POR FESR Asse 2 ? Azione 2.1.2 | | 35 gg | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 1.983,05 ¤ |
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24/11/2014 | TRACANELLA Ing. ALBERTO | CF: TRCLRT65C23B519O | 1.418,35 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0364 del 24/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZC411D9970 | INCARICO DI COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO ERP VIA CASAGRANDE 16 PAESE (TV) - LOTTO 4 ? POR FESR Asse 2 ? Azione 2.1.2 | | 35 gg | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 1.418,35 ¤ |
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24/11/2014 | RONCADA Ing. MAURO | CF: RNCMRA54M16I632Y | 978,25 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0365 del 24/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZE411D9747 | INCARICO DI COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO ERP VIA SABOTINO 33 TREVISO ? LOTTO 5 ? POR FESR Asse 2 ? Azione 2.1.2 | | 35 gg | 27/11/2014 | 31/12/2004 | 978,25 ¤ |
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24/11/2014 | RONCADA Ing. MAURO | CF: RNCMRA54M16I632Y | 1.522,52 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0366 del 24/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z8E11D96A6 | INCARICO DI COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO ERP VIA SABOTINO 24/26 TREVISO ? LOTTO 6 ? POR FESR Asse 2 ? Azione 2.1.2 | | 35 gg | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 1.522,52 ¤ |
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24/11/2014 | EDISON ENERGIA SPA | CF: 08526440154 PIVA: 08526440154 | 10.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0367 del 24/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X7110DE7A8 | DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL I BIMESTRE 2015 | EDISON ENERGIA SPA | 2 MESI | 01/01/2015 | 28/02/2015 | 12.614,16 ¤ |
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24/11/2014 | ASSITREVISO Snc AG. UNIPOL ASSICURAZIONI | CF: 00284160371 PIVA: 00284160371 | 2.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0368 del 24/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X8A10DE788 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA KASKO CHILOMETRICA ANNO 2015 | ASSITREVISO Snc AG. UNIPOL ASSICURAZIONI CF: 00284160371, ITAS ASS.NI AGENZIA DI PORDENONE CF: 01180320937 | 12 MESI | 31/12/0214 | 31/12/2015 | 2.000,00 ¤ |
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27/11/2014 | enti erogatori dei servizi | | 4.000,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0167 del 27/11/2014 | Generica | 0000000000 | PAGAMENTO LAVORI ESEGUITI DAGLI ENTI EROGATORI DEI SERVIZI PER NUOVI ALLACCIAMENTI E/O RIPARAZIONE LINEE TELEFONICHE, ELETTRICHE, FOGNATURA, ACQUEDOTTO E GAS. | | 35 giorni | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 1.558,00 ¤ | |
27/11/2014 | ZAUNIER Arch. FEDERICO | CF: ZNRFRC89L07L736Y PIVA: 03358710279 | 10.439,39 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0370 del 27/11/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z2511E62B8 | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA'/DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PASSIVA IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA | | | | | | |
27/11/2014 | ASSITREVISO Snc AG. UNIPOL ASSICURAZIONI | CF: 00284160371 PIVA: 00284160371 | 13.977,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0371 del 27/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XE510DE78C | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO PER N. 19 MEZZI AZIENDALI ANNO 2015 | ASSITREVISO Snc AG. UNIPOL ASSICURAZIONI CF: 00284160371, ITAS ASS.NI CF: 01180320937, UNIQA ASS.NI CF: 00226710309, REALE MUTUA ASS.NI CF: 00875360018 | 12 mesi | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 12.414,47 ¤ |
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27/11/2014 | ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. | CF: 03109730261 PIVA: 03109730261 | 550,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0372 del 27/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X2110DE7AA | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2015 | ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. CF: 03109730261 | 12 MESI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 550,00 ¤ |
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27/11/2014 | NEOPOST ITALIA SRL | CF: 12535770155 PIVA: 12535770155 | 300,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0374 del 27/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF410DE7AB | Affidamento fornitura cartucce per macchina affrancatrice | NEOPOST ITALIA SRL CF: 12535770155 | 15 GIORNI | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 300,00 ¤ |
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27/11/2014 | EDILKI S.R.L. in liquidazione | | | | | | | | | | | | |
27/11/2014 | ASSITECA SPA-ITAS ASSICURAZIONI | CF: 09743130156 PIVA: 09743130156 | 16.800,00 ¤ | decreto del Direttore n. 373 del 27/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X1D10DE791 | copertura assicurativa RCT/O | | | | | 0,00 ¤ | |
27/11/2014 | ASSITECA SPA-ITAS ASSICURAZIONI | CF: 09743130156 PIVA: 09743130156 | 2.380,00 ¤ | decreto del Direttore n. 373 del 27/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XF010DE792 | copertura assicurativa INFORTUNI DIRIGENTI ed AMMINISTRATORI | | | | | 0,00 ¤ | |
27/11/2014 | ASSITECA SPA-ITAS ASSICURAZIONI | CF: 09743130156 PIVA: 09743130156 | 2.265,00 ¤ | decreto del Direttore n. 373 del 27/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XC810DE793 | copertura assicurativa TUTELA LEGALE | | | | | 0,00 ¤ | |
28/11/2014 | Stella Impianti Srl. | CF: 04517970267 | 9.108,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0377 del 28/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z4211F9594 | Aggiudicazione lavori di adeguamento alla norma UNI 7129/08 degli allacciamenti alla rete gas del fabbricato sito in comune di Mogliano V.to via I. Testori per complessivi 36 alloggi. | | | | | 0,00 ¤ |
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28/11/2014 | SIMMATICA SRL | CF: 03974300265 PIVA: 03974300265 | 2.160,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0378 del 28/11/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X4910DE7A9 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SU APPLICATIVI LOTUS DOMINO/LOTUS NOTES PER ADEGUAMENTO VISTI E FIRME | SIMMATICA SRL CF: 03974300265 | 2 mesi | 28/11/2014 | 28/01/2015 | 2.160,00 ¤ |
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01/12/2014 | ASI - ARCH INSURANCE COMPANY | CF: 03856470277 PIVA: 03856470277 | 10.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0379 del 01/12/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XA410DE7AD | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA RESPONSABILITĄ CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI ANNO 2015 | ASI - ARCH INSURANCE COMPANY CF: 03856470277, ASI - AEC LLOYD CF: 03856470277 | 12 MESI | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 9.084,00 ¤ |
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02/12/2014 | MAGGIOLI SPA | CF: 06188330150 PIVA: 02066400405 | 774,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0168 del 02/12/2014 | Generica | 0000000000 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2014 (14/C009-49) - La gara di servizi e forniture | | 1 giorno | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 774,00 ¤ | |
02/12/2014 | DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL | CF: 01993860269 PIVA: 01993860269 | 21,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0381 del 02/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X8E10DE7A1 | Integrazione Decreto n.339 del 2014 fornitura n.3 giubbotti invernali per personale ausiliario | DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL CF: 01993860269 | | | | 154,50 ¤ |
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03/12/2014 | CIMA IMPIANTI SRL | CF: 01774210262 PIVA: 01774210262 | 2.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0384 del 03/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X191066F8E | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE ATER - ANNO 2015 | CARRARO ASCENSORI SRL CF: 02419960261, OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032, CIMA IMPIANTI SRL CF: 01774210262, E.CO.M. ASCENSORI SRL CF: 03242490278, TECMA SRL CF: 03611340260 | 365 giorni | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 853,00 ¤ |
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03/12/2014 | PERIN Geom. MAURIZIO | CF: PRNMRZ69P07C111C PIVA: 03280670260 | 1.300,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0385 del 03/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | Z4511BB52C | INCARICO DI FRAZIONAMENTO IN COMUNE DI RIESE PIO X (TV) LOC. CAPOLUOGO NELL'AMBITO PEEP | | 30 gg | 15/12/2014 | 15/01/2015 | 0,00 ¤ |
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04/12/2014 | COMUNE DI TREVISO | CF: 80007310263 PIVA: 00486490261 | 186.576,06 ¤ | Autorizzazione n. 14/0169 del 04/12/2014 | Generica | 0000000000 | pagamento quota relativa al 2°quadrimestre 2014 a favore del Comune di Treviso per la gestione di alloggi di sua proprietą | | | 01/05/2014 | 31/08/2014 | 186.576,06 ¤ | |
04/12/2014 | BONAFE' ALESSANDRO | CF: BNFLSN58E09H620I PIVA: 02263690287 | 1.500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0388 del 04/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZA511BB689 | INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RECUPERO DI UN FABBRICATO EX SEDE DI SCUOLA MATERNA PER IL RICAVO DI 7 ALLOGGI DI ERP CONVENZIONATA IN COMUNE DI P | | 30 gg | 15/12/2014 | 15/01/2015 | 1.560,00 ¤ |
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09/12/2014 | | | 50,88 ¤ | Autorizzazione n. 14/0173 del 09/12/2014 | Generica | 0000000000 | Convenzione gestione alloggi di proprietą del Comune di Mogliano Veneto | | | | | 50,88 ¤ | |
09/12/2014 | Eurhonet | | 600,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0175 del 09/12/2014 | Generica | 0000000000 | quota di partecipazione al topic group energy saving 8-9-10 ottobre 2014 Bellin Manente Roncarati Zorzi Gorin Furlan | | | | | 1.200,00 ¤ | |
09/12/2014 | AGGIO p.i. GIANNI - Studio STFA | CF: GGAGNN56A29A237Z PIVA: 01971160260 | 2.251,50 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0391 del 09/12/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZE1102F73B | INCARICO INTEGRATIVO DI CONSULENZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE 8 MINI ALLOGGI E CENTRO SOCIALE POLIVALENTE IN COMUNE DISAN ZENONE DEGLI EZZELINI | | 30 gg | 15/12/2014 | 15/01/2016 | 0,00 ¤ |
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11/12/2014 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CF: 97103880585 PIVA: 01114601006 | 10.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0392 del 11/12/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X7C10DE7AE | SPESE POSTALI PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA, ANNO 2014 ? INTEGRAZIONE SPESA | POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585 | 1 mese | 01/12/2014 | 31/12/2014 | 1.932,92 ¤ |
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11/12/2014 | POSTEL S.P.A. | CF: 04839740489 PIVA: 05692591000 | 5.000,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0393 del 11/12/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | 0000000000 | SERVIZIO SPEDIZIONE BOLLETTINI,FATTURE,STAMPA E IMBUSTAMENTO DI COMUNICAZIONI INVIATE A GRUPPI RILEVANTI DI DESTINATARI ANNO 2014. INTEGRAZIONE SPESA CIG X5410DE7AF | POSTEL S.P.A. CF: 04839740489 | 1 mese | 01/12/2014 | 31/12/2014 | 0,00 ¤ |
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11/12/2014 | SIMMATICA SRL con socio unico | CF: 03974300265 PIVA: 03974300265 | 3.825,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0394 del 11/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X2C10DE7B0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 SU APPLICATIVI LOTUS DOMINO e LOTUS NOTES | | 14 MESI | 01/11/2014 | 31/12/2015 | 3.825,00 ¤ |
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12/12/2014 | SGE SOCIETA' GENERALE ELETTRONICA SRL | CF: 01675950263 PIVA: 01675950263 | 85,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0395 del 12/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X0410DE7B1 | AFFIDAMENTO FORNITURA SWITCH 16 PORTE PER RIPARAZIONE PC | SGE SOCIETA' GENERALE ELETTRONICA SRL CF: 01675950263 | 1 giorno | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 85,00 ¤ |
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15/12/2014 | OTIS SERVIZI SRL | CF: 01729590032 PIVA: 01729590032 | 1.800,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0396 del 15/12/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X4C122469A | AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE GRUPPO DI TRAZIONE SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO ATER IN COMUNE DI VITTORIO VENETO VIA GUERRINI 18 | OTIS SERVIZI SRL CF: 01729590032 | 5 giorni | 15/12/2014 | 22/02/2015 | 1.800,00 ¤ |
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15/12/2014 | Rentokil Initial Italia Srl | CF: 03986581001 PIVA: 03986581001 | 957,51 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0397 del 15/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XDE10DE79F | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI AZIENDALI ANNO 2015 | Rentokil Initial Italia srl CF: 03986581001 | 12 mesi | 31/12/2014 | 30/12/2015 | 957,51 ¤ |
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15/12/2014 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | CF: 11476541005 PIVA: 11476541005 | 151,30 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0398 del 15/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XB610DE7A0 | SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO VERSIONE DIGITALE | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | 12 mesi | 06/11/2014 | 05/11/2014 | 149,99 ¤ |
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16/12/2014 | UNILABOR SCARL | CF: 03632650242 PIVA: 03632650242 | 7.900,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0399 del 16/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XD710DE7B2 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI ATER PROROGA TECNICA FINO AL 31/03/2015 | UNILABOR SCARL CF: 03632650242 | 3 mesi | 01/01/2015 | 31/03/2015 | 0,00 ¤ |
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16/12/2014 | H1 Srl | CF: 06065030485 PIVA: 06065030485 | 12.400,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0400 del 16/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XCC10DE7AC | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI | H1 Srl CF: 06065030485 | | 18/12/2014 | 31/07/2015 | 12.400,00 ¤ |
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16/12/2014 | SCARAMELLA ISAAC | CF: SCRSCI84B18B157P PIVA: 03184610982 | 1.200,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0401 del 16/12/2014 | Affidamento diretto - Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | ZCE124C2AB | INCARICO MODELLAZIONE TERMICA ALLOGGIO TIPO PER VALUTAZIONE TEMPERATURE INTERNE ESTIVE IN ASSENZA DI RAFFRESCAMENTO, INSERITO NEI DUE FABBRICATI A TORRE IN LOCALITA' BORGO FURO COMUNE DI TREVISO (PT 165a) | | 30 gg | 21/12/2014 | 21/01/2015 | 0,00 ¤ |
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16/12/2014 | GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC | CF: 02375220288 PIVA: 02375220288 | 400,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0402 del 16/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | XD310DE799 | FORNITURA N 2 SEDIE UFFICIO (INTEGRAZIONE DECRETO N 319 2014) | GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC CF: 02375220288 | 1 giorno | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 925,00 ¤ |
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19/12/2014 | ALDEBRA SPA | CF: 01170810228 PIVA: 01170810228 | 3.270,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0403 del 19/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X05125EA85 | FORNITURA LICENZE MICROSOFT E HARD DISKS | ALDEBRA SPA CF: 01170810228, ASCO SYSTEMS SRL CF: 00757440268 | 1 GIORNO | | | 3.270,00 ¤ |
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19/12/2014 | FORSYSTEM DI FORNER PAOLO | CF: FRNPLA68A28F443J PIVA: 03848150268 | 1.972,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0404 del 19/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X2D125EA84 | AFFIDAMENTO RINNOVO ANNUALE MANUTENZIONE DELLE LICENZE EXTRAFAX E SYMANTEC BACKUP EXEC | FORSYSTEM DI FORNER PAOLO CF: FRNPLA68A28F443J | 12 MESI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1.971,98 ¤ |
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19/12/2014 | BAREL MALVESTIO & ASS. STUDIO LEGALE | CF: 02339850261 PIVA: 02339850261 | 2.918,24 ¤ | Delibera n. 104 del 19/12/2014 | | 0000000000 | | | 1 anno | 20/12/2014 | 20/12/2015 | 0,00 ¤ | |
22/12/2014 | | | 77.775,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0177 del 22/12/2014 | Generica | 0000000000 | Imposta IMU 2 semestre 2014 - Comuni vari della Provincia di Treviso | | | | | 77.775,00 ¤ | |
22/12/2014 | | | 213.049,00 ¤ | Autorizzazione n. 14/0178 del 22/12/2014 | Generica | 0000000000 | Imposta TASI 2 semestre 2014 - Comuni vari | | | | | 213.049,00 ¤ | |
23/12/2014 | DATIPHONE SRL | CF: 03716340272 PIVA: 03716340272 | 1.500,00 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0405 del 23/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X55125ZA83 | servizio di assistenza anno 2015 su centralina telefonica Selta e su telefoni Selta | DATIPHONE SRL CF: 03716340272 | 12 mesi | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 900,00 ¤ |
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30/12/2014 | INSIEL MERCATO SPA | CF: 01155360322 PIVA: 01155360322 | 7.270,26 ¤ | Decreto del Direttore n. 14/0407 del 30/12/2014 | Affidamento di Lavori Servizi e Forniture in economia come da Regolamento Aziendale | X88125EA88 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE INSIEL EXTRA LINEE ASCOT ORACLE E GEDI ANNO 2015 | INSIEL MERCATO SPA CF: 01155360322 | 12 MESI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 7.270,26 ¤ |
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